EPES-LD-GL-001 采购管理规定.docxVIP

浙江壹品壹尚家居有限公司 《采购管理制度》 PAGE 3/ NUMPAGES 3 PAGE 1/ NUMPAGES 3 文件编号 EPES-LD-GL-001 编制部门 供应链中心 版本号 A/0 生效日期 2015年12月1日 文件密级 一般 文件状态 受控 采购管理制度 一、目的 为了加强壹品壹尚家居有限公司采购管理制度，建立健全采购管理制度，监督控制节约采购成本，保证满足正常需求的情况下使采购工作正常化、标准化，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于浙江壹品壹尚家居有限公司采购买办管理 三、职责 （一）各部门：负责需求物资的请购。 （二）仓库：负责所有采购物资的接收。 （三）采购员：负责各部门需求物资的采购。 四、采购原则 （一）采购是一项严谨、忠诚、严肃的工作，采购经办人必须高度重视。 （二）采购必须以 “坚持原则、维护公司利益”为主要目的，以 质量、价格、交付时间的竞争，择优选择供应商。 （三）一般日常办公用品及其它消耗用品由各部门按月需求统计后统一交采购部进行采购。 （四）急用、小金额现金采购可以先按需求进行采购，购回物品经仓库收货确认后到财务部报销。 （五）同一供应商年采购量达到50万元以上的，必须签订采购协议合同书。 （六）采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。 （七）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （八）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 五、采购申请 （一）采购前，采购员依照《需求申请单》的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写《采购申请单》。 （二）紧急采购时，可在《采购申请单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 （三）若需求部门或需求人撤销采购，应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。 六、采购流程 （一）采购经办人在《采购申请单》内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 （二）各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”经相关审核人员审核后，经OA或ERP审批后，方能进行采购。 七、采购经办人职责和行为规范 （一）建立供应商资料与价格记录。 （二）索样、询价、比价、议价及定购作业。 （三）所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。 （四）做好每次的采购记录及对帐工作。 （五）采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写《采购申请单》。 （六）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 八、准则 （一）各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。 （二）公司的采购办理行为，除经公司批准的采购人员有权行使采购买办行为外，其他非公司采购买办人员不得自行购买或要求采购买办人员过账和办理手续。 （三）非公司采购买办人员自行购买的物品，采购买办人员禁止过账和办理手续，采购买办人员私自为非采购买办人员办理过账手续，每发现一次处罚500元。 （四）非采购买办人自行购买的物品，购买费用由非买办人员自行承担，不能以任何理由要求办理过账。 （五）非采购买办人员购买的物品，仓库不能收货过账，仓库违反本规定为非采购买办人员购买的物品收货过账，每发现一次处罚500元。 （六）需求部门请购时需谨慎，所请购的物品是否真正需要，请购数量确认是真正所需，避免错误采购和多采购造成呆滞和积压，请购部门和请购人造成错误采购应当承担如下责任； 1）请购部门和请购人造成的多采和误采，多采和误采部分按公司规定承担采购成本金额的30%。 2）误采的物品由请购部门和请购人负责处理收回成本，无法处理的由请购部门和请购人负责购买，购买的款项由行政在工资中扣除。 3）误采和多采的物品，仓库增加了管理成本，自规定处理之日起收取保管费，按每件5元/日收取，保管费由行政统一收取。 （七）副总裁、总裁特批购买的物品造成的呆滞积压，计入副总裁、总裁专项资金中， （八）供应商的审核和评估，新老供应商的审核评估具体详见《供应商审核评估程序）。 九、解释权与执行 （一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。 （二）本制度自发布之日起执行。 十、相关文件 （一）《采购员绩效考核》EPES-LD-GL-005 （二）《采购作业指导书》EPES-LD-GL-006 （三）《采购订单管理》EPES-LD-GL-002 十一、记录表单 （一）《物料需求申请单》EPES-LD-TF-001 （二）《采购申请单》EPES-LD-TF-002