EPES-LD-GL-018 仓库报废品管理规定.docxVIP

浙江壹品壹尚家居有限公司 内部文件、严禁外传 PAGE 2 / NUMPAGES 2 PAGE 1 / NUMPAGES 2 文件编号 EPES-LD-GL-018 编制部门 供应链中心 版本号 A/0 生效日期 2015年12月1日 文件密级 一般 文件状态 受控 报废品管理制度 一、目的 为了保证壹品壹尚的报废物得到有效的管理和及时处理，特制订本程序 二、适用范围 适用于壹品壹尚原材料、半成品、成品报废管理 三、职责 （一）品控部负责原材料、半成品、成品的报废评审和最终判定； （二）生产部负责生产中产生的报废品收集、保管和定期申报处理； （三）仓库管理员负责原材料、半成品、成品报废品的收集、保管和定期申报； （四）行政部和财务部负责报废品的处理和变卖； 四、定义 （一）报废品是指原材料、在制品（半成品）或成品，因严重缺陷或陈旧，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。 （二）报废是指对报废品进行申报，评审判定，处置、处理等一系列管理活动。 五、工作流程内容 工作流程 工作内容 责任部门/岗位 支持文件/表单 报废品的报 报废品的报 废申请 1、当日生产中产生废品、废料，生产部需对当天产生的不良品进行统计，认为不可再生产或返修的需填写《报废申请单》，经由品控部确认。 2.仓库保管的原材料、半成品、成品，仓库保管过程中和客户退货发生质量问题，导致产品缺陷需仓管员填写《报废申请单》，经由品控部确认。 生产部/主管 仓储部/仓管员 《报废申请单》 报废品的判定A 报废品的判定 A 3.当品控部接到开具的《报废申请单》时，由品控部主管按不合格品处理程序进行评审后作出报废的最终判定；评审过程中不仅需要确认原材料、半成品、成品是否真的要报废，还要确认填写的报废品的型号、数量、批次号等是否正确，若有不一致的地方，退回报废部门进行更改，并对相应责任人做出处罚。 A4. 生产中产生的边角料、废料等，无需评审，由产生部门分类，标识，集中放置在规定的位置定期做报废处理； A 5. 客户退货成品，仓库对其确认数量并通知品控部对退货品质确认，确认完毕后，品控将确认得到的信息填写检验报告，对可以返修的，通知生产部安排返修，确定无法返修的，确实需要报废的，由品控填写《报废申请单》，经由相关部门确认后报废。完毕后将《报废申请单》复印件递交仓库和财务处理。 6.当品控确认需要报废后，将确认后的报废单交相关的报废提交部门，报废提交部门通知行政部和财务部处理报废品。 品控部/品管 品控部/主管 《报废申请单》 报废品的判定 报废品的判定 7.行政部和财务部相关责任人定期对已报废的原材料、半成品、成品进行处理或变卖。 行政部 财务部 完 成 8.财务部将报废品变卖处理的款项列入到报废品专款中并上报总经理。 财务部 六、解释权与执行 （一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。 （二）本制度自发布之日起执行。 七、相关文件 （一）《物品储存、保管、搬运管理》EPES-LD-GL-028 八、记录表单 （一）《报废申请单》EPES-LD-TF-028