昆明市官渡区五里小学度部门决算说明.docVIP

昆明市官渡区五里小学 2017 年度部门决算说明 第一部分 学校概况 一、主要职能 （一）主要职能 我校属于全额拨款事业单位， 主要业务范围是实施小学义务教育， 促进基础教育发展，以及小学学历教育及相关社会服务。 （二） 2017 年度重点工作任务介绍 实施小学义务教育， 促进基础教育发展， 以及小学学历教育及相关社会服务。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 昆明市官渡区五里小学纳入财政部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。属于全额拨款事业单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昆明市官渡区五里小学 2017 年度末实有人员编制 29 人。全部属于事业编制；在职在编期末实有事业人员 29 人。 退休人员 12 人。 学校没有车辆。 第二部分 昆明市官渡区五里小学年度部门决算公开表 （详见附件 五里小学年度部门决算公开表 ） 1 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昆明市官渡区五里小学 2017 年度收入合计 480.29 万元。其中：财 政拨款收入 480.29 万元，占总收入的 100% ； 二、支出决算情况说明 昆明市官渡区五里小学 2017 年度支出合计 480.29 万元。其中：基 本支出 480.29 万元，占总支出的 100 ％；学校没有项目支出、 上缴上级支 出、经营支出、以及对附属单位补助支出。 （一）基本支出情况 2017 年财政补助收入 480.29 万元，支出 480.29 万元 ,其中工资福利支出 353.94 万元，占总收入比重 73.69% ；商品和服务支出 48.94 万元，占总收入比重 10.18% ；对个人和家庭的补助 77.42 万元，占总收入比重 16.13% 。与上年度相比 , 收支增加了 60.69 万元，主要是工资福利支出增 长 60.69 万元，商品和服务支出减少 1.66 万元，对个人和家庭的补助增加 0.42 万元。 增减变动主要原因 在于教师工资上调，导致人员工资及社会保障， 公积金等较 2016 年均有较大幅度增加情况； 学生人数较 2016 年度略有减少，导致商品和服务支出减少。 （二）项目支出情况 学校没有没有项目支出。 2 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昆明市官渡区五里小学 2017 年度年度一般公共预算财政拨款支出 480.29 万元 ,占本年支出合计的 100% 。与上年对比增长了 60.69 万元。 主 要是国家、地方政府对教育的重视，加大了对教育各项投入。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出 480.29 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 100% 。主要用于工资福利 353.94 万元，商品和服务支出 48.94 万 元，对个人和家庭补助 77.42 万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出车辆购置及维护决算情况说明 学校没有三公经费以及车辆购置及维护支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助， 日 常公用支出包括商品和服务支出、 其他资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，五里小学资产总额 160.98 万元，其中，流动资产 103.62 万元，固定资产 57.36 万元。与上年相比， 本年资产总额增 3 21.82 万元，主要是流动资产增加，固定资产没有增减。 第四部分 名词解释 情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。 4