样品管理制度0221.docVIP

百特管理制度 样品管理制度 修订号 实施日期 2 年 月 日 1 页 共 2 页 编制人 审核人 批准人 更改记录 标记 处数 更改依据 修改人 修改日期 发文范围：各职能部门 1.0 目的 规范样品制作、发放行为，保证能高效有序，满足客户和市场对样品的需求。 2.0 范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 1．检测样品（存于仓库 1）； 2．销售样品（存于仓库 2）； 3.0 职责 3.1 销售部、工程部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请； 3.2 研发中心：根据检测样品和非常规样品需求信息，安排车间人员进行制作， 并进行跟踪指导，针对检测样品进行性能检验，并出具检验报告，检验报告 存档； 3.3 质量部：根据销售样品的制作要求对其性能进行检验，验证其合格性，并出 具检验报告，检验报告存档； 3.4 生产车间：负责样品制作工作，并进行自测； 3.5 采购部：样品制作的物料保障； 3.6 工程技术中心：对样品制作、检验、发放等全过程管理； 4.0 流程框图（见下图） 样品需求工作开始 《样品请领单》 NG 不需要样品制作 业务部主管确 认后批准 内容需完善 流程结束 OK 检测样品 工程技术中心 销售样品 是否有库存 是否有库存 主管确认批准 是 是 否 否 样品请领单交研发中心 样品请领单交生产部 下制作计划给车间， 并回复完成日期 车间按照样品制作要求进行制 NG 作，并要进行自测 NG 不合格 检测样品 销售样品 不合格 研发中心按产品 质量部按销售样 标准进行检测 品要求进行检测 合格 提交样品，检验报告存档 车间将样品入库 （库 1、库 2） 样品领料 业务部将样品交给客户 制作、请领流程结束 5.0 流程说明 5.1 样品请领单内的要求务必明确清晰， 以使后续的样品制作能有很强的参照和 依据，使执行单位非常清楚如何实施； 5.2 对于检测样品或非成熟产品的样品需要，由研发中心制订样品制作方案，安 排生产车间进行生产，并进行跟踪； 5.3 对于在仓库 1 已有的检测样品，需经过研发中心检验合格后再领取出库；对于仓库 2 已有的销售样品，经工程技术中心主管审批后，业务部经办人可直接领取出库； 5.4 对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样品用； 5.5 样品制作单位严格按照允诺的时间赶制样品， 在由于异常情况可能会延误交 期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新的时间等； 5.6 对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制作的， 务必要在测试报告上注明，以使业务部门能知晓此事； 5.7 制作完成后由样品制作人员进行自测，一旦自测通过，填写《测试申请表》交相关检验部进行测试，测试表上要详细注明需要重点测试的内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时，要在测试申请表上注明存在的问题，以提醒测试人员注意； 5.8 关于检测样品的测试：研发中心根据《样品请领单》结合公司相关《产品标 准》进行详细的性能检验，出具《试验检测报告》 ； 5.9 关于销售样品的测试：质量部根据 《测试申请表》、《销售样品制作要求》进 行检验，出具 《销售样品检测报告》 ； 5.10 当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，测试人员按照实际情况出具测试报告。样品制作单位针对发现的问题要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。 6.0 相关文档 6.1 《样品请领单》 6.2 《样品制作记录表》 6.3《销售样品制作要求》 6.4《测试申请表》 6.5《样品检测报告》 样品请领单（试行） 填单日期： 客户名称 样品类型 □销售 □检测 样品要求 □常规 □非常规 发往地区 样品数量 希望完成时间 客户联系方式 联系 1：姓名 联系电话 职务 联系 2：姓名 联系电话 职务 样品信息来源 □客户图纸 □口头阐述 □其他： / 用途 □型式检验 □工程复检 □样板墙制作 □客户要求检测 □其他： 样品制作要求（非常规样品填写） ： 经 办 人： 日 期：  业务部门主管： 日 期： 工程技术中心主管： 日 期：  执行部门主管： 日 期： 样品检验确认： 检验标准（□满足  □不满足）  检验结果（□符合  □不符合） 检验情况： 签名 / 日期 业务部送样确认： 送样结果：□合格 □不合格 流程：接客户样品需求  → 业务员填写 → 评审可行性  签名 / 日期： → 样板制作 → 确认合格 → 领料 →送样确认 样品制作记录表（试行） 填表日期： 样品 序 材料种类 名称 号 玻纤铝箔袋  过程记录 □天地 □昆山 □层远 其他： 1、类别：□玻璃纤维棉 □玻璃毡 □ AB板 □其他： 2、芯材供应商： 芯 材3、批 号： 4、烘干温