销售订单处理流程大纲纲要图1.docVIP

流程图 权责单位 使用表单 客户采购信息 NG 非工程类产品 客户要求识别 OK NG 工程评估 客 沟 OK 通 报价作业 客户下订单 业务转化为申请单 合同评审 NG OK 合同接收 安排生产 订 单 合同修改 待定事项说 明 变 更 通 知 数量增加 数量减少 其它要求 重 订 新 单 申 退 请 回 通知相关单位 记录保存  客 户 业务 /顾客代表 制造部 / 工程部 / 采 制造部 / 工程部 / 采购 营销中心 客 户 营销中心 运营中心 运营中心 / 财务部 / 营销中心 营销中心 /制造部 / 工程部 / 品质部 / 采购 营销中心 / 客户 营销中心 营销中心 营销中心 / 运营中心 / 财务部  采购合同 / 标书 e-mail/ 传真件 采购合同 / 标书 e-mail/ 传真件 工程项目流程单 报价单 客户订单 产品批号申请单 订单 / 合同评审记录 / 产品批号申请单 生产工作令 / 工程工作令 订单合同 / 订单合同退回单 / 订单合同变更通知 内部联络单 订单合同 / 订单合同退回单 / 订单合同变更通知 订单合同 / 订单合同退回单 / 订单合同变更通知 附件 2 产品批号申请单 申请部门： 交货日期： 编号： 拟单方式 生产方式 序号 型号规格 数量 相关要求 合同单号 / 库存 自制 / 外购 其他特殊要求： 批准： 审核： 制单： 附件