工艺纪律管理及检查制度.pdf

工艺纪律管理及检查制度 工艺纪律管理及检查制度 1、目的 1、目的 为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产， 为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产， 建立稳定的生产秩序，特制定此制度。 建立稳定的生产秩序，特制定此制度。 2、职责 2、职责 2.1工艺部：公司工艺纪律检查的归口部门管理，负责制订工艺纪律检查管理规定， 2.1工艺部：公司工艺纪律检查的归口部门管理，负责制订工艺纪律检查管理规定， 并负责解决工艺纪律检查过程的意见分歧；负责组织生产部开展工艺纪律周检查。 并负责解决工艺纪律检查过程的意见分歧；负责组织生产部开展工艺纪律周检查。 2.2生产部：负责工艺相关要求执行并组织各车间有关人员进行日常工艺纪律检查。 2.2生产部：负责工艺相关要求执行并组织各车间有关人员进行日常工艺纪律检查。 2.3企管部：负责组织品质部、生产部、工艺部等部门进行月度工艺纪律检查。 2.3企管部：负责组织品质部、生产部、工艺部等部门进行月度工艺纪律检查。 3、工艺纪律的内容及依据 3、工艺纪律的内容及依据 3.1工艺纪律检查内容 3.1工艺纪律检查内容 3.1.1 技术文件的检查 3.1.1 技术文件的检查 （1）生产用技术文件 （包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时 （1）生产用技术文件 （包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时 有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到 “正确、完整、统一”， 有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到 “正确、完整、统一”， 具有指导性和可操作性。 具有指导性和可操作性。 （2）当班生产所需图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过 （2）当班生产所需图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过 程中要坚持 “三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正 程中要坚持 “三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正 确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文 确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文 件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。 件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。 （3）关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。 （3）关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。 3.1.2工装模具、设备的使用和管理 3.1.2工装模具、设备的使用和管理 （1）各班组生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《设备设施管理程序》、《*** （1）各班组生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《设备设施管理程序》、《*** 设备操作规程》、《工装管理程序》等要求进行。 设备操作规程》、《工装管理程序》等要求进行。 （2）所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和 （2）所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和 安全的需要。 安全的需要。 （3）生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精 （3）生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精 度合格。 度合格。 （4）不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。 （4）不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。 3.1.3产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理 3.1.3产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理 （1）各班组在产品生产过程中须严格执行质量记录、过程检验、标识和不合格品控 （1）各班组在产品生产过程中须严格执行质量记录、过程检验、标识和不合格品控 制等管理规定及程序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。 制等管理规定及程序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。 （2）作业人员在生产过程中发现异常现象时，对于一般意义上的或之前发生过的异 （2）作业人员在生产过程中发现异常现象时，对于一般意义上的或之前发生过的异 常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的 常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的 质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。