E-CMM-101-调试质量管理手册编写导则.docVIP

调试质量管理手册编写导则 版次:1 页: PAGE 2/ SECTIONPAGES 2 E-CMM-101 调试管理程序 调试质量管理手册编写导则 ASK 表头规程代码4 规程名称 E-CMM-101 版次：1 正文页数：6 附件页数：2 编写 校核 审定 质保审查 会签 日期 姓名 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 2007.8.27 杨晓彪 陈凤杰 2007.8.27 姜佑民 洪源平 升版原因： 批准实施： 生效日期： 分发：李永江,杨兰和,张涛,孙云根,王奇文,郑砚国,雷鸣泽,周方国,戚屯锋,彭志雄,计划处,安防处,调试生产准备管理处,保卫处,工程处,运行处,维修处,技术处,核安全处,机动处,物供处,信息文档处,行政处,生产计划处,设计管理处,设备处,培教处,劳人处,质保处 密别： 秘密 [ ] 限制 [ ] 无密级 [√] 下次审查升版时间：2010 年 11 月10日 原件存信息文档处 此文件知识产权属核电秦山联营有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。 程 序 修 改 跟 踪 版次 编写 批准 日期 修改说明 1 杨晓彪 张涛 产生 目 录 目的 适用范围 责任 质保处 信息文档处 其它有关处室 规定 总则 调试管理文件的框架 调试质保大纲的编制 调试管理程序的编制 扩建机组生产质量管理程序 记录 定义和缩略语 参考文件 附件 附件1：调试质量管理程序手册 目的 本导则规定了秦山第二核电厂3号、4号机组调试管理程序编写的原则并规范其编制方式。 适用范围 本导则适用于调试活动中所涉及的所有调试和生产管理程序的编制。 职责 总经理 批准《3、4#机组调试质量保证大纲》，对调试和试运行的安全、质量负全面的责任。 调试副总经理 批准调试管理程序和其他调试文件，确保3、4#机组调试和试运行的安全和质量。 质保处 负责组织编制《秦山第二核电厂3、4#机组调试质量保证大纲》； 负责编制本导则，督促有关处室按本程序要求编制生效和升版程序； 对调试管理程序进行质保审查，并对程序执行情况进行监督、监查。 调试队 归口组织所有调试管理程序的编制和生效。 信息文档处 负责OA流程中程序的控制，审查程序格式、编码等是否符合规定要求； 负责调试文件的生效、发布、更新及对相关处室文件、档案管理情况进行检查。 其它有关处室 按本导则规定编制生效和升版程序，并认真执行； 及时将调试管理程序执行过程中发现的问题反馈到质保处和调试队，并采取纠正行动。 规定 总则 为了保证3、4#机组的调试质量，必须在厂内建立一套明确的调试质量管理文件体系，使调试活动满足国家核安全法规《核电厂调试程序》（HAD103/02）的要求。 要使参与调试的所有人员都全面了解调试的文件体系。在该体系中，《调试质量管理手册》至关重要，它可以使管理者的意图得到有效地实施，规范参与调试的所有人员的各项活动，确保3、4#机组的调试的安全与质量。 调试质量体系框架 扩建机组的在调试阶段的管理程序包括调试管理及调试移交生产后的生产管理两大部分，《调试质保大纲》中将包括调试和试运行两方面的内容。扩建机组质量体系框架示意如下： 调试质保大纲 调试质保大纲 调试管理程序(E-CMM) 生产程序（E-PQOM） 调试质保大纲的编制 调试质量保证大纲由质保处编写，总经理批准。 调试质保大纲覆盖范围：机组从调试移交开始到机组商运前的所有调试和试运行活动。在此期间所有调试活动执行调试质量管理程序手册(E-CMM)，试生产运行活动执行生产质量管理程序手册（E-PQOM）。 调试管理程序的编制 调试管理程序应包括调试活动所涉及的所有质量有关的活动，包括七个方面： 章节 调试管理领域名称 第一章 总则 第二章 调试组织机构 第三章 调试文件控制与档案信息管理 第四章 调试过程管理 第五章 调试安全管理 第六章 调试物项控制 第七章 调试质量管理 调试管理程序的编写、校核应由程序的归口编制部门的人员签字，审定应由该部门的处室负责人签字，会签应由该程序涉及的其他部门负责人和主管领导签字，并最终由调试主管副总经理签字批准，由信息文档处发布实施。 E-CMM-XXX调试质量管理程序的编码格式： E-CMM-XXX 程序流水号 程序流水号 调试管理程序代码 扩建机组代号 扩建机组代号 扩建机组生产质量管理程序 扩建机组建设期间的生产质量管理手册原则采用1/2号机组程序结