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POS-ERP之购物中心版业务流程 第 PAGE 17 页 共 NUMPAGES 18页 商场一般业务流程 新厂商、新商品引进 采购员看样（质量、价格、条码资信检查等） 采购员看样（质量、价格、条码资信检查等） 草签合同、手工填写《 草签合同、手工填写《合同审批表》、《新增商品单》 招商经理审批，上报分管副总经理审 招商经理审批，上报分管副总经理审批 合同管理员录入 合同管理员录入 （供应商信息、合同、编码等资料） 信息管理员录入 信息管理员录入 （商品信息、编码、柜组编码等资料） 综合管理员审核、签字 综合管理员审核、签字 反馈供应商：供应商编码、合同、新商品编码柜组编码（信息管理员） 反馈供应商：供应商编码、合同、新商品编码 柜组编码（信息管理员） 财务信息部合同、合同审批表一、经代销新厂商、新商品引进工作程序 财务信息部 合同、合同审批表 常见问题说明： 《合同审批表》商品经营方式未定下来； 《新增商品单》商品售价未定下来； 《新增商品单》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率； 未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料； 原则上无条码或无效条码商品不允许引进，特殊情况报上级主管领导审批； 《合同审批表》共两联，合同管理员保管一联，另一联交财务备档。 《新增商品单》共三联，合同管理员填写供应商编码、合同编码后转楼层信息管理员；第 一联客户联，第二联财务联，第三联楼层联。 合同管理员传单据时必须在签收簿上做好各类单据签收记录，以便备查。 适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《合同审批表》 和签合同 二、经代销新厂商、老商品引进工作程序 新厂商、老品种开发引进 采购员草签合同，填写《 采购员草签合同，填写《合同审批表》、《新增商品单》，在编码栏填写原编码，备注注示（手工单据）（1） 招商经理审核，上报分管副总经理审批（2） 招商经理审核，上报分管副总经理审批（2） 合同管理员录入 合同管理员录入 （供应商信息、编码、合同等资料）（3） 财务信息部 财务信息部 合同、合同审批表 信息管理员根据《新增商品单》增加老商品供货渠道（4） 信息管理员根据《新增商品单》增加老商品供货渠道（4） 如有进货则见‘商品进货工作程序 如有进货则见‘商品进货工作程序’（6） 反馈供应商：供应商编码、合同、商品编码（信息管理员）（5） 说明： 老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码。 步骤4如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。 步骤5如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。 原则上无条码或无效条码商品不允许引进，特殊情况报上级主管领导审批； 《合同审批表》共两联，合同管理员保管一联，另一联交财务备档。 合同管理员传单据时必须在签收簿上做好各类单据签收记录，以便备查。 三、联营(专柜)供应商引进工作程序 联营(专柜)供应商引进 招商经理提出联营（专柜）需求表或供应商自荐 招商经理提出联营（专柜）需求表或供应商自荐 招商经理草签合同，填写《联营（专柜）合同审批表》 招商经理草签合同，填写《联营（专柜）合同审批表》 业务副总审批 业务副总审批 招商经理签正式合同、填写《新增商品单》 招商经理签正式合同、填写《新增商品单》 将《联营（专柜）合同审批表》、合同送合同管理员录入 将《联营（专柜）合同审批表》、合同送合同管理员录入 送录入室 生成供应商编码、合同编码 生成供应商编码、合同编码 反馈楼层信息管理员 反馈楼层信息管理员 信息管理员生成专柜销售码、柜组编码反馈供应商 信息管理员生成专柜销售码、 柜组编码反馈供应商 将合同、合同审批表、供应商编码、合同编码反馈财务部 将合同、合同审批表、供应商编码、合同编码反馈财务部 通知柜组做相关准备 通知柜组做 相关准备 送录入室 通知人事处做人员 岗前培训、入职手续 通知厂商办理货品 进场、上货等相关手续 说明： 实行楼层负责制，一个供应商同时经营多个品类、品牌商品，按楼层进行管理、结算，不同品类、品牌专柜按合同进行结算。 《联营（专柜）合同审批表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表，其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。 合同管理员传单据时必须在签收簿上做好各类单据签收记录，以便备查。 四、经代销商品进货 标 准： 所有商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无条码商品不能上架。 程 序： 经代销商品进货工作程序 口头或电话确认 口头或电话确认 采购员通知供应商送货品种、数量、送货时间供应商 采购员通知供应商送货品种、数量、送货时间 供应商 采购员与供应商的确认送货清单 采购员与供应商的确认送货清单 预付款