生产现场工艺控制巡查记录.docVIP

编号： 版本： A 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 生产现场工艺控制巡查记录 序号 生产工序 巡查内容(标准要求) 巡查结果 异常情况说明及整改结果 1 物料 暂存间 不同的物料整齐存在不同的地台板上，各区域相互之间有一定的间隔距离，地台板没有直接靠墙或柱子 2 地台板外表面清洁卫生，没有任何影响食品安全卫生的现象如异物、虫害、污迹、异味等 3 各物料外表面清洁卫生，没有任何的异物、污迹、虫害、破损、异味等不符合清洁卫生的现象 4 合格的物料与异常的物料（包括不合格的物料、待处理的、待判定的）有明显的相互区分标识 5 暂存间的地面、墙壁、天花板、地台板表面清洁卫生，出入口的挡鼠板规范摆放 6 物料严禁摆放在玻璃制品（包括照明灯）的正下方，若无法避免时，对玻璃制品采取了相应的防爆措施 7 切菜间 操作人员工作衣帽穿戴规范，头发没有外漏，没有佩戴任何的个人装饰品，裸露的皮肤没有化脓性伤口或分泌物渗出性伤口，胡子、指甲符合要求，工作服清洁干净且无异味、无脱落现象 8 不同种类的蔬菜整齐摆放在地台板上，且外包装表面清洁卫生，没有任何的异味、异物、虫害等 不符合清洁卫生的现象 9 挑拣出的烂菜叶、菜根、废弃菜叶没有随地乱扔，及时存放在带盖的密封容器中 10 挑拣后的蔬菜质量抽查结果： 11 清洗蔬菜的池子内壁清洁卫生，没有任何虫害和异味、异物，且池子内的水清澈不浑浊 12 不同的池子都有相应的标识，以防止将洗菜的顺序颠倒 13 清洗过的蔬菜整齐地晾在托板上，与没有清洗好的蔬菜有明显的区分标识 14 抽查清洗过的蔬菜结果： 15 切菜的工作台面清洁卫生，没有任何异物、虫害、霉斑、污迹、泥巴或其他与生产无关的杂物， 16 切菜用的刀具没有任何污迹、锈迹、异味、异物、虫害，且材质为不锈钢材质，不得与蔬菜发生任何的理化反应 17 切菜的质量抽查结果： 18 切菜间的下水道畅通，没有任何虫害、异物、异味或恶臭、污水积聚等影响现场清洁卫生现象 19 操作区域的正上方及蔬菜摆放区域的正上方严禁存在玻璃制品（包括照明灯），若无法避免时，对玻璃制品采取了相应的防爆措施 生产现场工艺控制巡查记录 序号 生产工序 巡查内容(标准要求) 巡查结果 异常情况说明及整改结果 20 配料区域 操作人员工作衣帽穿戴规范，头发没有外漏，没有佩戴任何的个人装饰品，裸露的皮肤没有化脓性伤口或分泌物渗出性伤口，胡子、指甲符合要求，工作服清洁干净且无异味、无脱落现象 21 操作记录填写及时、准确、完整、清晰易辨认、整洁且保存完整；严禁存放在接触产品的地方 抽查与配方核对结果：□一致/□不一致 22 各类物料标识清晰，分类整齐存放，严禁混合堆放；用后及时密封严禁敞口存放；没有直接靠墙存放的现象 23 各类物料严禁存在受潮结块、霉变、异物、虫害等不合格现象 24 所使用的称量工具外表面清洁卫生，没有任何与当天生产的产品无关的物品，有校准合格的标识 25 严禁在玻璃制品（包括照明灯）的正下方作业，以避免其爆破时落入产品中污染产品 26 和面区域 操作人员工作衣帽穿戴规范，头发没有外漏，没有佩戴任何的个人装饰品，裸露的皮肤没有化脓性伤口或分泌物渗出性伤口，胡子、指甲符合要求，工作服清洁干净且无异味、无脱落现象 27 所有和面设备内表面清洁卫生，没有任何锈迹、异物、异味、虫害等有影响食品卫生的现象 28 与产品接触的设备润滑部位不存在润滑油外溢的现象，所使用的润滑油为食品级 29 投料顺序与作业指导书规定的要求相一致，不存在颠倒的现象；投料前对物料外观进行了检查 30 投料记录填写及时、准确、完整、清晰易辨认、整洁且保存完整；严禁存放在接触产品的地方 抽查与配方核对结果：□一致/□不一致 31 现场摆放的物料外表面清洁卫生，没有任何的异味、异物、虫害、霉斑、受潮等不良现象 32 物料整齐码放在清洁、卫生的地台板上，不同的物料之间有间隔的距离或区分的标识 33 粉状物料用后及时密封存放，防止在存放期间因粉尘飞扬导致相互污染 34 物料使用后的包装物整齐摆放在指定的位置，不存在乱扔、乱丢、乱放的现象 35 不同产品和面设备相互之间有隔离措施，防止在和面过程中因粉尘飞扬相互污染，导致质量事故 36 转产前对和面设备按照规定的作业指导书充分地清洁，防止上个产品的残留物污染下一个产品 37 和面严格按照作业指导书规定的工艺要求操作包括和面时间、转速、投料顺序 38 和面区域的墙壁外表面、地板表面、天花板无凝水、异物、虫害、污迹等不符合食品卫生的现象 39 和面机运转期间规范盖上盖子，防止产生的粉尘污染其他和面机或其他异物落入和面机中 生产现场工艺控制巡查记录 序号 生产工序 巡查内容(标准要求) 巡查结果 异常