环境因素识别评价管理程序.docVIP

文件名称 环境因素识别评价管理程序 编制部门 品质运行管理中心 生效日期 编号 版本/页码 B版/共4页 1.0 程序目的 为提高质量环境职业健康安全管理体系运行的有效性，用来处理实际或潜在的不符合和不合格，对已发生或可能会发生的不符合与不合格，及时采取纠正和预防措施，以消除不合格或不符合的原因，防止不合格或不符合的再发生。 2.0 适用范围 本程序适用于公司在服务质量和环境职业健康安全监测方面已经出现或潜在可能出现的不符合与不合格的纠正和预防措施的制定、实施、验证和评价。 3.0 引用文件 3.1《管理手册》 YXWY－SC第8.5： 4.0 主要职责 4.1品质运行管理中心品负责纠正和预防措施进行归口管理； 4.2 各部门/项目负责制订与实施相应的纠正改进措施。 4.3 管理者代表负责纠正改进措施计划的审批。 5.0 工作程序 5.1 对实际发生的不符合（不合格）进行原因分析，制定和采取措施计划，防止不符合（不合格）的再发生，被称为纠正措施。对潜在不符合原因进行分析，制定和采取措施计划，防止不符合（不合格）的发生，被称为预防措施。 5.2 采取纠正措施的时机 a）服务过程、体系运行过程、服务质量出现重大问题； b）内审、外审、管理评审出现不合格时； c）出现重大环境污染或环境、安全事故事故时； d) 顾客严重投诉或在一段时间内(如一个月)顾客集中投诉某一项服务时、或发生群体投诉事件； 客户满意度征询结果的统计、分析，发现住户表达的突出(集中)不满意问题。 相关方的抱怨、投诉；； e）供方产品或服务出现严重不合格时； f）发现现场监管和采购的产品不合格连续发生 3 次以上 g) 重要设备、设施（供水、供电、空调、电梯等）由于维护检修不及时或未达到适用要求，影响业主正常生活和工作时。 h) 连续两个统计周期，公司下达的质量目标没有完成时。 5.3 采取预防措施的时机 a)当服务质量发生周期性、系统性波动，如不采取措施有可能导致不合格发生时。 b)内部质量审核、管理评审指出的潜在不合格的问题。 c)管理体系运行不畅发生“有事无人管理”或“工作推托、扯皮”时。 d)对顾客的意见、建议、抱怨、期望进行分析，需采取措施以满足顾客的需要和期望时。 5.4 制定纠正/预防措施 5.4.1分析制订纠正/预防措施可考虑以下方面因素： a)人员： ——文化素质不够，不能接受或掌握岗位所需的知识和技能。 ——缺乏必要且适宜的培训。 ——缺乏必要的教育，没有树立正确的质量观念和责任感。 b)设备(含设施、装置、测量设备)： ——缺乏必要的设备或设备不配套。 ——选用的设备与服务的质量要求不相宜。 ——维护、保养、调整无规范或未按规范执行。 c)材料(含原材料、元器件、配件、辅材)： ——选择不当，不能满足设备需要的要求。 ——搬运贮存不当造成损坏或型号错误。 ——使用错误。 d)方法(含作业流程)： ——必须的规范作业流程不完整、不适用。 ——规范的要求不一致。 ——未按规范执行。 ——使用失效或作废的文件。 5.4.2 纠正/预防措施的评审 对纠正措施/预防的评审由品质保障部组织，管理者代表或授权人主持，以责任部门经理及有关部门主管参加评审会议的形式进行。 5.4.3 评审