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受审核部门： 管理层 被审核人： 沈星 检 查 表 刘维庆 日期： 2009.7.20 编号：SD/C8.2.2-03 审核员 ： 判 定 序号 审 核 项 目 标 准 检 查 结 果 一 般 严 重 符 合 条款号 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆 1.1 明确产品及其质量管理体系覆盖的范围： 混凝土电杆的生产和服务。 并 √ 1 盖的范围、并在质量管理手册中阐 在质量管理手册 SD/A01-2009 的 2.0 “质量手册说明”中阐明 . 明？ 删减 是否有删减删减了哪一条款？ 删减的理由是否充分合理？ 2 1.2 √ 3 删减后，是否能不免除组织提供满 删减 7.3 条款：本公司产品生产工艺成熟，按客户订单和图纸生产，不 足顾客和适用法规要求的产品的责 涉及产品的设计与开发，删减后不影响提供满足客户和法律法规要求。 任？ 质量管理体系总要求 公司的质量管理体系的结构和层次清楚，即第一级文件为质量 1 质量管理体系的结构和层次是否清 手册和任命书；第二级文件为方针、目标、作业文件；第三级文件为 楚，实施情况如何？ 各类质量记录。查见文件符合要求，实施情况良好。 2 过程、因素是否识别并表述 对过程、因素加以识别：本公司特殊过程是焊接， 3 是否存在和明确对产品质量有影响 并确定各部门的职责和权限。 的外包过程？如何控制？ 过程的顺序及相互关系明确，控制准则和方法：按质量手册和第二级 34 过程的顺序及相互关系是否明确？ 文件里规定的准则和方法进行。 5 4.1 √ 有哪些控制准则和方法？ 通过确定控制方法和过程之间相互关系和接口关系，获得必要的资源 6 如何保证质量体系运作所需的资 信息，来保证质量体系运作所需的资源。 源？ 通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。通过实现公 7 如何监视、测量分析这些过程？ 司的方针和目标，测量所实现的策划结果，从而进行持续改进。 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？ 审核依据： GB/T19001-2008 要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 5 页 受审核部门： 管理层 检 查 表 判 定 序号 审 核 项 目 标 准 检 查 结 果 严 重 符 合 条款号 一 般 1 是否编制了文件控制程序 在手册 4.2.3 中编制了文件控制程序，共 2 页。 2 质量管理体系文件包括哪些，是否 4.2.1 质量管理体系文件包 SD/A01-2009 质量手册、 SD/A02-2009 任命书、 √ 4 SD/A03-2009 方针和目标。文件汇编等，有表明体系范围的清单：第 有表明体系范围的清单 二级文件清单、质量记录清单。 1 组织编制的质量手册包括哪些内 组织编制的质量手册包括：各部门职责和权限、人员培训、物资采 容？ 4.2.2 购、生产过程控制、计量器具的管理、产品的检验等。 √ 5 有无包含任何删减的细节与合理 本公司无删减条款 2 性？ 最高管理者的承诺 是否通过审核活动来承诺并提供证据 5.1 通过内部审核、管理评审等活动来承诺并提供证据证明质量管理 √ 6 体系的有效性 证明质量管理体系的有效性？ 以顾客为关注焦点 1） 如何认识满足顾客的要求和法律 通过与顾客沟通、调查来满足顾客的要求和法律法规的重要性。 法规的重要性？ 采取培训、会议宣传使全体员工理解满足顾客和法律法规要求的重要 2） 有哪些措施使全体员工理解满足 性。 7 顾客和法律法规要求的重要性？ 5.2 最高管理层以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足。 √ 3） 最高管理层是否以增强顾客满意 采取内部审核、管理评审、满意度调查表等活动评价质量管理体 为目标，确保顾客的要求得到满 系的有效性。 足？ 4） 采取什么活动评价质量管理体系 的有效性？ 审核依据： GB/T19001-2008 要求及质量手册、程序文件等 第 2 页共 5 页 受审核部门：管理层 序号 审 核 项 目 质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布 2） 质量方针是否与组织的宗旨相适应 3） 是否包括对满足要求和持续改进的承 诺 8 4） 是否为组织提供制定和评审质量目标 的框架 5） 采取哪些途径传达到组织的各相关部 门 6） 质量方针的适应性是否规定定期或不 定期的评审和修订  检 查 表 判 定 标 准 检 查 结 果 一 般 严 重 符 合 条款号 质量方针：质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！ 于 2009 年 5 月 20 日发布，与组织的宗旨相适应。 同时包括对满足要求和持续改进的承诺。 5.3 √ 为组织提供制定和评审质量目标的框架。 采取的途径：有会议、黑板报、等形式传达到组织的各相关部门。 对质量方针于每年年底或不定期进行评审和修订以检查其适应性