风险分级管控制度(10251).pdfVIP

风险分级管控制度 1、目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风 险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐 患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。 2、使用范围 适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识， 风险管控的方法和控制措施的要求。 3、职责 3.1 主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.2 总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评 价结果。 3.3 安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.4 各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公 示和培训工作。 3.5 从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。 4、工作要求 4.1 首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。 4.2 风险管控小组组成原则 2018 年 7 月 9 日实施 4 修订 状态：1/A 3-1 4.2.1 公司级风险评价小组： 组长：高国启 副组长：黄城昆 组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部 门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。 具体事务由公司安全管理人员负责。 4.2.2 车间级风险评价小组： 组长：车间主任 成员：班组长、岗位员工代表 4.3 评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划， 制定管理程序。 4.4 实施全员培训 按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展 的分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。 4.5　编写体系文件 公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点 清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检 查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。 5　风险识别评价 5.1　风险点确定 2018 年 7 月 9 日实施 4 修订 状态：1/A 3-2 5.1.1　风险点划分原则 对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围 清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非 常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间 等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行 重点考虑。 5.1.2　风险点排查 应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、 可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录 14.2），为下一步进行风险分析做好准备。 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述 几种方法的结合等进行。 6、危险有害因素辨识 6.1 危险有害因素辨识和风险评价的时机：每年至少对风险分级管控体系进行 一次系统评审或更新。非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开 展危险源辨识和风险评价。 6.2 危险与危险因素的分类 危险因素的分类方法，根据生产过程和伤害事故的国家标准不同，可有两种分 类方法 （1）根据危害性质分类的方法： 2018 年 7 月 9 日实施 4 修订 状态：1/A 3-3 根据 GB/T138612009 《生产过程危险和危险因素分类与代码》的规定， 将生产过程危险因素和危害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因素”、“环境 因素”和“管理因素” （2）根据事故类别和职业病类别的分类方法：导致《企业职工伤亡事故分类标 准》（GB-1986）所列的20 类事故发生的因