信息权限变更管理办法.--管理制度.docVIP

财务信息系统权限设置及变更管理办法 为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理， 保证各员工拥有适 当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当 使用，特制定本管理办法。 1 本管理办法适用于 2 责任部门 本管理办法涉及的责任部门包括：信息所、财务室及其他涉及到的部门。 3 权限授予原则 在财务信息系统中，每一名员工应当仅具有其职责范围内的权限，当公司员工的工作岗位发生变动时， 其在财务信息系统中的权限应当同时进行相应变动。 财务信息系统的权限设置工作与财务业务处理工作应当相互分离，不应由一个人具有权限设置工作和财务业务处理工作的全部权限。 系统管理员由信息管理部门人员担任， 财务部门人员不兼任系统管理员。系统管理员不应当有修改或删除系统日志的权限 综合管理部副部长对本单位需要使用财务信息系统的员工进行授权。 4 权限授予及变更程序 财务室根据岗位职责及业务需要确定不同人员在财务信息系统中的权限，填写《系统权限设置变更申请表》，财务部部长在《系统权限设置变更申请表》中签署授权意见。 财务室将填写完毕的《系统权限设置变更申请表》提交信息所的系统管理员，以执行必要的授权审批程序。 因业务需要或者工作岗位变动导致财务信息系统岗位职责权限或者授 权权限范围发生变更的，应在变更后的 24 小时内按照权限授予程序，进行权限 的重新授予。 5 监督检查 财务室应积极配合相关法律监审部门对财务信息系统中岗位权限及授权权限设置、权限使用情况的检查。 对检查中发现不合理的权限设置应根据法律监审部门的整改通知进行 整改。 责任追究对违反本管理办法规定的行为，罚则处理。 附则 7.1 本管理办法所指的财务信息系统包括但不限于用友 NC系统、全面预算 管理系统等。 7.2 本管理办法自 20xx 年 月 起正式实施 . 本管理办法由财务部负责解释。 附件： 1、系统权限设置变更申请表 附件 1: 系统权限设置变更申请表 年 月 日 姓名 编码 所属单位 / 部门 / 科室 申请授权时间 原授权权限 现申请授权权限 是否因岗位变动而申请权限设置变更？ 是□ 否□ 原岗位： 现岗位： 是否因岗位职责变更而申请权限设置变更？ 是□ 否□ 是否附上已更新的、生效 请注明其他变更原因： 的“岗位职责说明” 是□ 否□ 请注明原因： 责任部门负责人授权意见 系统管理员 操作时间 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。 2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。 2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。 2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。 2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。 2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。 2.2 室外卫生标准 2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理） ，墙面干净且无乱贴乱画。 2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、