【推荐】2019年过程方法内审检查表.docx

过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 四个支持过程问题（关于风险） □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立联系 □ 被监控 □ 保持了记录 □ 使用什么（材料、设备） □ 由谁进行（技能、培训） □ 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 1. 合格 2. 改 进 的机会 3. 不 合 备注 述 格 顾 客 导 支 持 过 管 理 过 程 组织的场 期望和要求的 向过程 MOP 程 SOP 所/部门 关键参数、测量 （COP） 总经理 S1~S17 M1 方针目标 / 质量方针 监控过程 : 管 理 者 C1~C9 ●手册中的管理承诺 ●企业战略 代表 ●宣传 ,沟通 ,理解,和评审 ●质量方针 企业战略 /年度经营计划 /质量目标 ● 年 度 经 营 ●以手册中目标为基本框架展开→经营计划 ( 短、中长 ) 计划 ●以总目标为基础制定各部门分目标 ●质量目标 ●对总目标分目标经营计划过程绩效的监控评价及记录 4.1, 5.1.1 5..3, 5.4 5.4.1, 5.4.1.1 8.2.3 1 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 四个支持过程问题（关于风险） □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立联系 □ 被监控 □ 保持了记录 □ 使用什么（材料、设备） □ 由谁进行（技能、培训） □ 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 1. 合格 2. 改 进 的机会 3. 不 合 备注 述 格 顾 客 导 支 持 过 管 理 过 程 组织的场 期望和要求的 向过程 MOP 程 SOP 所/部门 关键参数、测量 （COP） 总经理 S1~S17 M2 管理职责 : 组织机构 /职责权限： C1~C9 管 理 者 ●组织机构 ●手册中的组织机构与职责权限描述 ●职责权限 代表 ●授权书→内容、范围 ●管理评审 ●谁有权停止生产 , 每一班次负责质量的人员 , 顾客利益代表、 内审员、 检 5.5,5.5.1, 验员、培训教员等 5.5.1.1,5.5.2 ●管理者代表授权书 5.5.2.1 管理评审过程 ●计划及发放 , 签到 5.6,5.6.1 5.6.1.1 管理评审输入 5.6.2 ●质量目标、经营计划、过程绩效的监控评价及记录 ●持续改进 ●新产品开发计划 , 项目管理及监控的情况，产品符合性、 PPM指标 5.6.2.1 ●质量损失 ( 内、外故障损失 ) ●对供方绩效评价 5.6.3 2 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 四个支持过程问题（关于风险） □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立联系 □ 被监控 □ 保持了记录 □ 使用什么（材料、设备） □ 由谁进行（技能、培训） □ 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 1. 合格 2. 改 进 的机会 3. 不 合 备注 述 格 顾 客 导 支 持 过 管 理 过 程 组织的场 期望和要求的 向过程 MOP 程 SOP 所/部门 关键参数、测量 （COP） 总经理 S1~S17 M2 管理职责 : ●外部审核 ( 第二、三方审核结果 ) 如果有 ●顾客满意度调查和评价 C1~C9 高层 ●组织机构 ●设施和设备管理及定期有效性评价记录 ●文件控制情况 ●职责权限 管 理 者 ●人员、培训、激励、合理化建议、员工满意度 ●管理评审 代表 ●对现场失效及潜在失效 (FMEA目标) 影响的分析 5.5,5.5.1, 总经办 ●顾客特殊要求及实施情况 ●上次管理评审的跟踪措施及实施情况 ●质量管理体系的变更 ( 如果有 ) 5.5.1.1,5.5.2 ●评审内容 : 全要素 , 质量目标、经营计划 , 不良成本 , 顾客满意度 5.5.2.1 5.6,5.6.1 会议纪录 5.6.1.1 管理评审输出 5.6.2 ●评审报告 , 5.6.2.1 ●改进计划 5.6. 3 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 四个支持过程问题（关于风险） □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立联系 □ 被监控 □ 保持了记录 □ 使用什么（材料、设备） □ 由谁进行（技能、培训） □ 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观