《工程材料设备采购入库管理制度》.docxVIP

材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情 况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。 为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集 中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、 材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月 20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当 月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商， 并报公司领导批准后签订供货合同。 二、 验收程序：根据供货合同供货商送货入库 （或直送工地），监理、施工、 采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进 行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要 求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料 单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商 一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、 建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验 收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、 手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在 3日内将施工单 位收料单一份报至财务部。 五、 五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单