工程内审检查表.docVIP

表单号： 文件号：AD06 日 期： 年 月 日 内 审 检 查 表 受审部门：工程部 审核条款：5.5.1\5.5.3\7.1\7.3\8.4\8.5 审核员： 审核日期： 审核时间： 序号 检查内容/方法 检查记录 是否符合 备注 1 产品投入设计前是否有相关的记录，如《新产品提案单》 2 产品设计开发阶段是否进行相应的评审，并保存相关的记录？ 3 投入产品开发时是否有相应的输入清单？ 4 产品投入生产之前是否有进行试产评估？ 5 有无产品工程变更单及相关记录？ 6 产品BOM清单是否完善？ 7 是否对下发的工程图纸进么审核？ 8 图纸更下是否有记录并能及时回收？ 9 是否有相关人员了解图纸的内容并保证其使用的正确性？ 10 是否了解公司质量方针？ 11 根据公司目标 质量方面：工程文件输出准确率? 12 生产工艺流程制作是否跟相关部门协商，进行有效沟通；样板是否管理正常?