环保电力公司日常维修管理制度模版.docx

日常维修管理制度 编号：TC-ZH-016 一、总则 1、目的 为加强日常维修管理， 规范维修申报流程，充分发挥后勤服务功能，提高服务质量，保障公司正常运行。 2、原则 2.1本着物尽其用、减少浪费的原则。 2.2本着方便日常报修，简化和规范报修流程，提高服务质量原则。 3、范围 3.1适用本公司。 3.2上述单位范围内：水（水龙头）、电（开关、灯具等日常维修）、门、窗、桌、椅、绿化（维护保养）、排水排污疏通，所有基建维修部分仍有基建部门负责落实。 二、日常维修管理制度 1、职责 1.1综合办负责各项办公设施的检查维修申报、总务处对接工作。 1.2总务处负责综合楼楼、大院、食堂、宿舍各类设施的日常检查、维修落实工作。 4.3责任部门负责本公司所辖区域各类设施的日常检查、维修落实工作。 2、流程 2.1检查流程 2.1.1公司部门严格落实岗位责任制，爱护并做好各自所辖区域的各类办公设施的日常检查工作并做好相应的保养，积极配合维修管理部门的日常检查工作。 2.1.2总务处做好所辖区域各类设施的日常检查，并做好例行检查记录工作，依据需要做好保养。 2.1.3责任部门做好本公司所辖区域各类设施的日常检查，并做好检查记录例行检查工作，依据需要做好保养。 2.2报修（维修）流程 2.2.1公司所辖区域维修申请： A填写申请：公司有关部门发现各类后勤设备设施及其他需要报修的问题后，在本公司办公室填写《报修（维修）申请单》，并经本公司行政负责人签字。 b现场检验：公司根据《报修申请单》内容要求，公司办公室安排专人去现场检查，判断是否需要进行维修。 c维修前费用估算：公司办公室（总务处）根据《报修申请单》所列内容进行费用数额估算，由行政负责人签字确认。 d维修后费用结算：维修后，经检查无问题后，维修人员在《报修结算单》填写修复情况及时间，并由报修部门签字确认（单项费用超500元的，要经总经理签字），并经总务处审核备案后按财务报销流程报销费用。 2.3维修费用备用金： 2.3.1备用金管理：为保证日常维护的及时性，考虑到维修程序繁琐，为方便操作，特设置备用金。财务部对以上管理部门监督执行。 2.3.2备用金申报：备用金使用部门，根据维修需要，申请维修备用金（2000元以内）经分管领导（或总经理）同意、董事长签批后，在财务领取，并按财务相关规定报销。 2.3.3在维修过程中，如出现单项维修费用过高，可另外单独申请维修费。 3、相关记录 3.1《公司保修申请单》 4、附加说明 4.1本制度由公司制定。 4.2本制度自颁布之日起执行。 附表1 公司报修（维修）申请单 申请人： 日期： 年 月 日 所在部门 维修前填写 编号 维修项目 规格 单位 数量 费用估算 维修人签字 报修人签字 有关说明 部门领导签字 行政副总签字 说明：维修报销时，必须附此申请单（领导签字后），财务方可报销。