事业部调达课作业指导书 .pdfVIP

事业部调达课作业指导书 1.目的 为使 CCM 事业部的主辅料能够统一有效的执行，使物料进度能够满足生产计划的要求，减少呆滞料产 生；同步规范调达课的作业规范。 2.范围 CCM 事业部交货进度控制 3.职责 资材部主管：物料请购单、物料采购单等各种报表单据的审核等。 物控员：物料（主辅料）物料请购、物料进度的控制等。 采购/调达：物料的采购及交货进度控制、异常物料处理、供应商对账、PR 与 PO 的控制等。 4.作业流程 4.1 月/周计划请购/审批流程： 4.1.1 周计划请购/审批时间：每周五做第三周周计划，周六提交电子档给采购，周三采购提交取价 单给运营，周六运营/经管审核系统请购单，周六调达转采购订单给供应商 4.1.2 月计划请购/审批时间：每月 10 日前做未来三个月的月计划，24 日提交给采购，采购 26 日提 交取价单给运营，30 日运营/经管审核系统请购单，调达依据物控排程上料 4.2 订单专用物料的请购/审批流程 4.2.1 业务接到客户的正式订单后，在 OA 系统开立正式的合约评审。物控根据合约评审的数量评估 物料的需求数量，并在 ORACLE 系统中开立请购单。并把请购单汇总后发给采购开发与采购调达。 请购单审批流程为：部门文员提交请购明细部门长审核基地物控汇总审核资 材负责人审核基地物控下系统请购单运营/经管系统审核 请购清单发行各事业 第 1 页第 1 页 事业部调达课作业指导书 部 4.1.4. 请购计划金额和库存金额分析 (如下图). 请购计划金额和库存金额分析 类别 目前库存金额 上周入库金额 上周领用金额 上周计划金额 本周计划金额 玻璃 33,078,161 317,425 853,877 0 0 保护膜 1,147,292 72,308 124,514 96,959 22,005 加工耗材 1,118,951 84,795 269,293 207,859 305,487 清洗耗材 603,145 43,298 146,151 42,744 64,138 油墨/化学剂 488,027 72,750 119,284 236,795 185,373 目前库存金额：周六早上的总库存金额； 上周入库金额：上周入库物料的总金额 (周六早上导出)；周期：上周周六～本周周日 上周领用金额：上周出库物料的总金额（周六早上导出）；周期：上周周六～本周周日 上周计划金额：上周周计划请购的物料金额； 本周计划金额：本周周计划请购物料的金额 目的：查看库存金额上升还是下降 4.1.5 上料:当库存只有安全库存天数时,相应物料必须到货 4.1.5.1 国外:安全库存 7 天,当库存(含已通知发货)低于（安全库存 7 天+物料上料周期）时,应 通知采购人员安排上料，上料量为 7 天 4.1.5.2 国内(除化学品):安全库存 2 天,当库存(含已通知发货)低于 （安全库存 2 天+物料上料周 期）时,应通知相应人员安排上料，上料量为 3 天，体积大的上料量为 1-2 天 4.1.5.3 各主要物料安全库存 目标库存明细： 序号 物料类别 安全库存（天） 上料周期（天） 目标库存（天） 1 ITO 膜 7 7 14 2 LCM （国内） 2 3 5 第 2 页第 2 页