《酒店采购及库存管理制度》.docxVIP

采购及库存管理 一、审购流程 用户部门书面提出需求，运营部外其他部门由部门总监签批， 所 有采购申请单汇集到店务部助理，店务部助理根据资金审批权限 呈交运营总监及相关部门签批后交采购人员执行采购任务。 用户部门（分店）书面提出需求 用户部门（分店）书面提 出需求 用户部门（相关部门）书 面提出需求 V 店务部助理汇集相关部门及财务会审采购主管/店长执行采购任 店务部助理汇集 相关部门及财务会审 采购主管/店长执行采购任 本部门总监签批 年营总监直接签批 年度预算内且单次费用在 2000元以下（运营总监直接签批） 年度预算内且单次费用在 2000元以上或年度预算外 二、收货管理 供应商送货到分店，分店收货人员抽查品质和数量， 在验收 单上填写实收数量，双方签名确认，分店盖章。 分店入库 三、报废流程 所有需要盘点的物品报废都必须填写 《报废单》并每周提交给财 务。所有报废单必须经过运营总监签批。 坚持先报损后报销的原则， 即先填报物品报废单获批后， 才批准 新件报销，报销单后附报损单复印件。