风险以及机遇识别、评估以及应对实施措施表格范例.docx

v1.0 可编辑可修改 风险和机遇识别、评估及应对措施表 表单编号： 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 外部因素及 严重 发生 风险 风险 风险及机遇应对措施 类型 风险和机遇 相关方期望 度 频度 系数 等级 执行部门 时限 业务部、研 风险： 与产品有关的法律法规、与公司 1. 技术部门收集与产品、 产品应用、 发部、生产 经营有关的环境法律法规是否充分收集 环境污染有关的法律法规、强制性 全年 法律、法规 3 3 9 部、人事行 评估，并转化为公司制度执行 一般 要求的收集评价 内容的变化 政部 机遇： 公司产品结构调整，生产工艺优 2. 销售部门正面宣传公司， 加大新 总经 外部 化，给公司带来潜在的客户 业务部 全年 领域市场开拓 理室 因素 风险： 监管部门监管力度的加大，如公 全年 司执行不规范， 特别是环境和安全生产， 监管部门的 5 4 20 投入资金，设立污水处理、废气收 安全环保 可能存在被查处的风险 高 监管力度 集装置，确保符合法律法规要求 部 全年 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带 来新的发展机遇 1 1 v1.0 可编辑可修改 风险： 原材料市场不稳定，希望签订的 供应商的要 年度合同和保底价格，带来的采购和资 3 3 9 一般 求 金风险 机遇： 原材料价格可能会降低 风险： 客户对产品质量标准提高，以及 对供应周期和售后服务的期望值提升， 给公司生产、质量和售后管理提出新的 客户的需求 3 3 9 一般 要求 机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平 的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险 风险 部门 外部因素及 严重 发生 风险 风险 类型 风险和机遇 相关方期望 度 频度 系数 等级 风险： 人民币对美元汇率变化大，产品 业务 外部  对公司影响较大的大宗原材料做好 采购部、总 全年 年度采购计划 经理 加强与客户进行质量标准制定的 品管部 全年 沟通， 生产部门做好生产计划的安排， 生产部 全年 保证生产计划的执行 3. 销售部门加大客户交流沟通， 及 业务部 全年 时处理客户的需求和意见 执行情况 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 及时关注汇率变化，汇率升高时及 汇率变化 报价及收账时间受之影响4 312一般 时向客户催款，确保在高汇率时收 业务部 全年 部 因素 机遇： 可增加公司直接经济收入 回应收账款 2 2 机遇： 政府在安全与环保方面监管力度 加大，我司投入资金建立污水处理及废 监管部门的 气回收装置，同行业企业关停较多，我 监管力度 司处于优势地位，可开发新客户，多接 单 风险： 对市场需要产品的发展趋势判断失误 内部 客户的需求 2. 客 户 要 求 识 别 不 完 整 因素 未充分评估客户要求即接单，但公司实际不能满足客户要求 外部 风险：开发区企业林立， 人力资源紧张， 人力需求 因素 公司招工困难影响企业生产 风险： 公司目前人员特别是优秀人才可 人事 人员的流动 能被外单位吸引离开的情况还是存在， 部 内部 员工业务素 对公司是比较大的损失。员工业务素质 因素 质 在一定程度上存在参差不齐的情况，会 绩效考核 对工作完成质量造成不良的影响。  3 3 9 3 3 9 3 3 9  v1.0 可编辑可修改 收集信息，关注同行业因安全环保问题查处的企业，查询其客户群体 ； 2. 拜访这些客户群体，争取 业务部 全年 转单机会； 3. 拍摄我司安全环保硬 件在各种展会展示，彰显我司投入 与实力，给客户信息，争取客户 对市场需求产品的发展趋势分析应该通过反复论证 一般 2. 对客户的要求实施监视和测量 业务部 全年 在确认签署合同前实施合同评审事宜 及时联系第三方中介机构，引进劳 人事行政 一般 全年 务人员，解决用工问题 部 人力行政部做好骨干人员储备工 人事行政 一般 作，做好综合治理，及时关注社会 全年 部 信息，为公司创造一个稳定的环境。 3 3 v1.0 可编辑可修改 机遇： 公司目前主要人员还算稳定，各 项绩效考核能顺利开展，为公司的发展 提供一个比较好的基础。 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 风险 风险 部门 外部因素及 严重 发生 风险 风险 风险及机遇应对措施 类型 风险和机遇 相关方期望 度 频度 系数 等级 执行部门 时限 风险： 公司现有的工艺、部分设备比较 落后，造成产品的成本较高，缺少市场 技术 新领域、新 公司根据目前的技术水平， 制定 内部 竞争力。 研发 设备、新工 3 3 9一般 的技术攻关和设备改造计划， 先 技术研发部 全年 因素 机遇： 通过引进新的设备、工艺，提高 部 艺 关职能部门予以有效落实。 公司的工艺水平，降低产品成本，提高