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公司制度模版 办公用品、印刷品管理规范 总 则 第一条 集团公司对办公用品、印刷品、劳保用品等物资设立专人（办公室）兼职管理，按照仓库管理制度，严格对物资出入存进行流程管理。 请购单运行相关规定 第二条 请购单（请购部门）的填写： （一）请购广告、宣传资料等印刷品类物资时，请购部门在预算之后，由市场部、采购部、财务部评估会签，市场部负责预估分析投放效果，确认可行后，请购部门方可填写请购单； （二）请购部门每月做好办公用品类、印刷品类、劳保用品类等请购物资的费用预算，上交办公室，由办公室统一上报财务部审批； （三）请购部门认真填写请购单，写清物资的名称、单位、数量、型号、用途、请购时间、到货时间、所需原因等，请购人、部门审核人、兼职仓库保管等人确认签字。 第三条 请购单审核： 请购单由各部门第一负责人审核确认后，报总裁或授权人审批后方可生效。 第四条 请购单传递和到货规定： （一）每月15日前： 各部门做好下月办公用品费用预算，报办公室、财务部审批，经审批后填写请购单。 （二）每月20日前： 各部门将请购单送至采购部统一采购。采购部20日前接收办公用品等物资请购单，同时把统一采购计划传至兼职保管人员处，兼职保管人员依据请购单比照现有库存量，审核修正把关，禁止过量采购造成积压库存，过期不接单。 （三）每月28日前： 采购部对办公用品等请购物资在一周内全部按质按量采购到位并办理好入