材料入库保管发放控制程序.docx

材料入库保管发放控制程序 目的 对采购到货的压力容器用材料的验收、 保管、发放、材料代用等控制环节、 控制点、基本要求等做出规定， 明确责任人员及其职责和控制内容， 确保压力容 器产品用材料准确无误。 适用范围 适用于压力容器产品制造使用的原材料验收、保管、发放、余料处理及材 料代用的全过程控制。 职责 3.1 质管部负责原材料入厂的验收、检验、取样和试验委托工作。 3.2 保障部、生产部负责原材料的验收、 检验、取样和试验委托的配合工作。 3.3 生产车间原材料保管发放工作。 （保障部负责材料入库后保管、发放管 理和控制。） 工作程序 4.1 验收 4.1.1 材料到货 材料到货后，采购员填写《进货验收单》 ，连同材料、的质量证明文件等交仓库保管员。仓库保管员将实物堆放在待验区域，通知材料检验员验收。 4.1.2 材料验收 4.1.2.1 材料检验员负责，仓库保管员和采购员参与， 依据有关法规、标准、 技术条件和合同等对材料、零部件的质量证明文件和规格、型号、数量、包装、 外观质量、标记等进行验收。 4.1.2.2 材料外观质量应符合相应标准的规定。 4.1.2.3 质量证明书和材料标记应符合下列要求： ⑴质量证明书应是材料生产厂家的原件， 或是加盖供材单位检验公章和经办 人签章的有效复印件。 ⑵质量证明书应清晰、填写齐全，符合相应标准的规定， 符合订货合同要求。 ⑶材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致。 ⑷其它必须的技术见证材料。 4.2 复验 4.2.1 针对我公司申请 D级压力容器制造资格，应按执行《容规》第二十五 条第 2 款的规定，为制造第一、 第二类压力容器主要受压元件的钢板， 有以下情 况之一的应复验： ⑴设计图样要求复验的； ⑵顾客要求复验的； ⑶本公司不能确定材料真实性或对材料的性能和化学成分有怀疑的； ⑷钢厂质量证明书注明复印件无效或不等效的。 4.2.2 对于压力容器主要受压元件用的钢板、 锻件需要复验时， 由材料检验 员开出《材料复验通知单》依据《容规》规定的项目进行复验。由材料质控系统 责任人对复验结果进行审核确认。 4.3 入库 4.3.1 存放压力容器产品所用原材料的库房应有区域标识， 即待验区、合格区和不合格区。 4.3.2 材料购进后放入待验区。 材料经验收或复验工作完成后， 材料检验员 负责整理汇总验证及复验资料，将验收合格的材料、零部件填入《进货验收单》 并做出合格结论，报材料责任人员审核批准后，通知库房保管员办理入库手续。 4.3.3 库房保管员凭材料检验员签字同意入库的《进货验收单》 ，编定本公司入库编号，由材料保管员及时在实物上规定位置标识并经材料检验员确认标识后，办理登记入库手续， 将材料移入合格区。 入库编号同时也应记录在该材料质量证明书上。 4.3.4 材料、零部件入库编号方法按 《标识和追溯管理制度》 进行编制和标 识。 4.3.5 入库材料、零部件应依据公司入库编号，分类标识存放。 4.3.6 库房保管员将手续齐全合格的、零部件及时登入《材料台帐》 。 4.3.7 材料质量证明文件，检验报告（含复验报告） 、《进货验收单》由材料 库保管员负责保管，并统一编号，建立材料验收台帐，便于检索。每年 12 月 31 日前，材料库房保管员整理全年材料记录与证明材料， 经材料质控系统责任人签 字后，长期（ 7 年以上）保存。 4.3.8 经检验不合格材料、 零部件由材料检验员在实物上做出明显的不合格 标识，移入不合格区，并填写《不合格品通知单》 ，经材料质控系统责任人签署 意见后，交保障部办理退货手续或用于非压力容器产品。 4.3.9 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得入库，不得投入使用。 4.4 保管 4.4.1 凡入库的原材料应按批、 品种、牌号和规格码放整齐， 标识清楚及悬 挂标牌。标牌详细注明材料的名称、规格和入库编号。 4.4.2 材料上均应有用钢印或用油漆或用标签标识的本公司材料入库编号， 并有经材 料检验员确认的标识。库房保管员要用油漆圈出标识位置，方便查找。 4.4.3 防止钢材表面划伤，钢材码垛时，钢板间应垫木块或用木制垫块。 4.4.4 所有入库材料必须有防雨、 防潮设施，钢材离地面不得低于 30 公分。 4.4.5 管材必须上架， 由于场地限制， 管材按批号堆放重叠时必须按批号捆 扎存入，有隔离措施且在管端用油漆明显标识。 4.4.6 检验员不定期地对材料保管情况进行检查，材料保管应作到不生锈、 不混放、不丢失。 4.5 发放 ⑴生产部或生产车间领料按照工艺和《产品用料明细表》填写《领料单》 ， 注明产品编号、材料名称、规格、数量等。 ⑵库房保管员接到《领料单》后，核对产品《工艺过程卡》是否相符，合 格后填上材料标识，并经检验员核对在《领料