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公司现场审核评鉴工作安排 A. Technical Information Availability AUDIT WORKSHEET 审核内容 检查证据 1 最后一次设变的生产设备的实 蓝图 际图纸是否为有效版本？ 材料规格表 2 供应商是否有最终顾客批准的 蓝图 图纸？ 设计数据 3 图纸内容是否完整？ 完成的工程图 4 所有的技术标准是否有效？ 有效版本控制清单 5 如果供方有设计责任，是否参 DFMEA (A-1) 照 DFMEA 作 PFMEA ？ PFMEA(A-7)  准备说明 责任单位 配合单位 备注 是否具备工程图面？ 技术中心 各公司生产技术部 是否具备设计数据？ 是否检查 EWO和修订数据？ 技术中心 各公司生产技术部 两个产品的 APQP 资料 透过 PPAP 文件包证明 /核实图纸包含 技术中心 各公司生产技术部 所有信息 透过清单检查零件、部件、总成技术 技术中心 各公司生产技术部 规范的有效性 对照 PFMEA检查 DFMEA，证实一致性 （是否针对 RPNs高的项目，采取措施 技术中心 各公司生产技术部 等等） B. Quality System Documentation AUDIT WORKSHEET 6 过程流程图是否有效？ 过程流程图 (A-6) 检查清 透过检查清单证实流程图与 FMEAs， 各公司生产技术部 技术中心 单 控制计划，作业指导书保持一致 7 过程流程是否包括让步接收？ 过程流程图 (A-6) 检查清 直接检查是否标注了特采 各公司生产技术部 技术中心 单 8 过程流程是否包括返工返修？ 过程流程图 (A-6) 检查清 在现场确认返工返修是否与过程流程 各公司生产技术部 技术中心 单 图相符？ 9 过程流程是否包括报废？ 过程流程图 (A-6) 检查清 在现场确认报废是否与过程流程图相 各公司生产技术部 技术中心 单 符？ 10 过程流程是否包括计量器具？ 过程流程图 (A-6) 检查清 在现场确认计量器具的配备是否与过 各公司生产技术部 各公司质量管理部 单 程流程图相符？ 11 过程流程是否包括交付？ 过程流程图 (A-6) 检查清 在现场确认交付过程是否与过程流程 各公司生产技术部 技术中心 单 图相符？ 过程流程是否包括产品标识和 过程流程图 (A-6) 检查清 在现场确认产品标识和零件代码等是 12 接受零件代码， whip, 成品，发 各公司生产技术部 技术中心 单 否与过程流程图相符？ 货区域？ 13 是否有有效的 PFMEA ？ 当前最新的 PFMEA（A- 确认 PFMEA是否经过多方认证 各公司生产技术部 技术中心 7) 检查清单 PFMEA ，控制计划，流 透过 PFMEA确认针对高风险或关键特 14 PFMEA 是否可接收？ 程图，特殊特性明细 各公司生产技术部 技术中心 性采取的对策是否包括防呆 表，防呆技术应用表等 第1 页，共7 页 审核内容 15 是否有改进的证据？ 16 是否有有效的过程控制计划？ 过程控制计划是否可接收（与  检查证据 准备说明 集团采用的是否为 FMEA第三版，当前 PFMEA ，控制计划，流 反映的问题是否在 A-7检查表中体 程图，特殊特性明细 现，是否按规定的时间间隔或数量间 表，防呆技术应用表等 隔巡检，验证使用的 FMEA版本是否为 最新版本。 最新的过程控制计划 A-8 透过清单和现场确认过程控制计划中 检查清单 的各项数据是否有效  责任单位 配合单位 备注 各公司生产技术部 技术中心 各公司生产技术部 技术中心 PFMEA 匹配的参数和流程，包 17 括过程特性 / 产品特性，如早期 生产限制合适，是否包括最新 的 EWO/ODM ）？ 所有 PFMEA 中标注的当前的控 制方法是否具体体现在控制计划中？ PFMEA 中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？ 是否建立了优先减少风险的持 续改进过程？ 在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特性？是否合理的规定了每个过程的 样品尺寸和检验频次？  PFMEA ，控制计划，流程图，特殊特性明细 表，防呆技术应用表等 PFMEA ，控制计划 PFMEA ，控制计划， RPN 系数表 FMEA 程序文件 ， PFMEA 改进措施对策表 控制计划，特殊特性明细表 控制计划，检验指导书  在现场确认 PFMEA更新，是否与当前的过程控制方法保持一致 通过现场确认 PFMEA标注的控制方法是否体现在控制计划中，员工是否了解 对照 RPN 系数表查 PFMEA 的高风险 措施是否正确，是否体现在控制计划 中 该文件 5。 5 。4规定当 RPN 〉 =100 时应采取措施，当严重度〉 =7且频度〉=5且不易探测度〉 =4时均应采取