风险管理类业务检查标准.doc

武汉市万科物业服务有限公司体系文件 编号 VKWY7.5.1-WI-P12 名称 风险管理类业务检查标准 版本 B/0 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 2页 编制 刘飞 更改 审核 董咀良 批准 董咀良 生效期 2007年3月14日 1、目的 提高风险防范能力，规避风险。 2、范围 适用于客户关系部对各部门风险控制的检查。 3、职责 3．1客户关系部负责每月按照本标准进行检查，并编制检查报告； 3．2各部门负责本标准的贯彻执行，并按照本标准进行自检。 4、标准内容 一级指标 二级指标 风险点 检查方法 考核标准 专业类（11分） 安全管理类（4分） 车辆进出按照体系文件进行检查核实 现场询问 每出现一项不符合，扣1分 电梯轿厢安全呼救按钮使用 现场检查 红外测试正常 现场检查 夜间巡逻佩带相关器材 现场询问 环境管理类（2分） 消杀工作中佩戴相关工具 现场询问 清洁作业现场有相关安全提示，清洁时间避免人流高峰 现场询问 设备设施类（4分） 娱乐设施存在松动、娱乐设施尖角或局部变形、休闲椅凳松动 或尖角 现场询问 检修电器、机械设备规避身体伤害 现场询问 技术人员对技术维修中的风险清楚，知道规避方法 现场询问 设备房是否有易燃易爆物品 现场检查 工程类（1分） 供应商评估符合体系文件要求 查阅资料 备注：风险检查实行负分制，在各专业口检查分数上扣除相应分数