公司年度经营专题计划.docVIP

企业年度经营计划 （）编制部门 总经办 董事会、总经办责任中心 运行管理中心 审计监察部成本中心 财务部 批 准 日 期-11-8 深圳一方美度投资发展 一、3年经营方针 在认真审阅企业经营优势和劣势、强项和弱项（SWOT）基础上，企业发展战略中心对目前行业竞争形势和趋势作出基础研判， 将经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是企业阶段性经营指导思想；各管理层、经营团体和各部门各项经营、管理活动，包含政策制订、制度设计、日常管理，全部必需一直不逾地围绕经营方针展开、落实和实施。 二、3年经营目标 （一）关键经营目标 ，企业关键经营目标是：年度销售收入3000 万元，增加率 ，保底销售收入2500 万元；年度税后利润 万元，增加率 ，税后利润率12，资产回报率10，保底利润万元。在关键经营目标中，利润是能够反应企业经营质量唯一指标，也是评价和考评经营团体“关键之核”。 （二）销售目标分解A、销售目标分解表（计算单位：万元，人民币）目标用户群（商超经销商） 目 标 第一季 第二季 第三季 第四季 累 计责任部门 华南区 华东区 华北区 东北区 西 南 西北区 销售占 年度 合 计B、销售目标细分表（计算单位：万元，人民币） 目标用户群（酒庄、团购等分经销商） 目 标 第一季 第二季 第三季 第四季 累 计责任部门 华南区 华东区 华北区 东北区