发货作业流程专业资料.docVIP

金翔企业发货步骤 为规范企业发货步骤管理，明确分工及责任，提升工作效率，立即正确配送货物，特制订以下发货步骤： 产品发货管理步骤示意图 门店及项目部销售发 1 货物发出后2-3天打电话给用户确定是否取货2 到货数量、质量是否正确等销售部门跟踪1 立即打单、当日16:00前审核出销售单货物当日必需发出， 1 货物发出后2-3天打电话给用户确定是否取货 2 到货数量、质量是否正确等 销售部门跟踪 1 立即打单、当日16:00前审核出销售单货物当日必需发出， 2 发货物品和单据相符 3 单据手续完善，相关人员签字 4 货物发出后通知销售部门 销售部门开单 库房打单、发货 财务主管审核 注明产品名称、数量、单位、收获人名字、电话、收获地址、是否有指定物流、是否有代收款等，货款支付方法等 审核货物价格，库存，货款是否到企业财务帐上。 项目销售及大批量货物发货步骤图（库房无现货或是现货不够） 签署销售协议 签署销售协议 销售部门下采购申请单 采购部采购 库房检验收货入库 销售部开销售单 库房发货 销售部跟踪 确定商品名称、数量、供货时间、供货地点等有效信息 明确需货时间，产品名称、数量 结合库存、厂家供货周期订货，并通知库房准备接货。 库房提前安排车辆，装卸人员， 到货后依据采购单、厂家送货单、实物三方查对无误后入库，通知销售部门开单，准备发货。 财务审核 销售协议 制订生产计划生产 检验、包装入库 销售开单 财务审核 库房发货 有货 无货 发内部货： 发生产部：由生产部领料人员填好领料单，（所填项目有：领料日期，品名，规格，数量，领料人员署名，生产部主任署名。）交由仓库主管署名以后，开单员录入系统财务审核后打印出库单，仓库配货人员配货、发货。 发项目部货：由项目部人员开好调拨单，财务部审核后，库房人员打单安排发货，内部调拨单由仓库主管签字后，仓库配送货人员配货并发货到项目部，项目部人员、库房人员共同验收签字后将调拨单交发货员带回仓库。 （门店人员要安排好时间及定货批次，无特殊情况仓库下班时间不收发货，降低仓库人员加班费用和运输费用。） 发外部货： 销售员或销售内勤了解用户需求信息，签定协议或定单，在系统里查询库存情况（向库房查询库存情况）。仓库有现货：内勤开单，财务审核，库房开单员打单，仓库主管署名，配送货人员配货检验核实，签字后发货，销售单用户联随货一起发。发货后将发货单据及货运部单据或送货司机署名（附车牌号，驾驶证号，电话）收据交开单员统一保管整理后送销售部和财务。 仓库无现货：属于内部生产产品，和生产部沟通，立即制订生产任务定单，确定需货时间。生产入库后通知销售部开单发货，发货方法同上；属于需外购产品，通知采购制订采购单，明确需货时间，财务审核后给予采购。仓库收到外购货物后通知销售开单发货，其它程序同上。 销售员在签定定单或协议时，要明确产品品名，型号规格等，协议使用具名不一样于企业产品名称，在下单时要更换为企业使用产品名称。协议上送货地址和实际收货地址不符，在下单时要更换为实际到货地址。 细节说明 全部单据填写必需完整，销售人员（开单者）在下单时必需注明产品名称、规格型号、数量、单位、收货人名字、电话、收货具体地址等，有特殊要求必需注明并向下一步凑工作人员说明。无单或单据填写不完整库房有权力拒绝安排发货。 全部单据必需有开单员、配送人员签字后方可安排配送货。当日16:00前下达单据必需当日完成发货，收货工作。 库房配送货人员打包待送货物时，将销售单据用户联用信封装好并写上用户名字等字样，随货一起发出。并在外包装箱上注明内有清单字样。 包装箱上要注明易碎、向上、防雨、轻拿轻放等提醒。预防货物在运输过程中出现损坏。 属于大批量采购或是政府招投标项目，销售人员收到中标信息或接到用户订货信息当日必需通知企业各部门，说明用户需求产品名称、规格、数量、需货时间等关键信息。 采购人员依据产品销售情况、订货周期、需货具体时间等做好立即供货订货安排。保障货物准期发出。 用户要求退换货产品要了解清楚用户退换货原因并经得销售部主管同意后放可发回到企业，库房人员收到商品后要立即检验商品质量、配件等是否完整，所退换货产品不得影响企业二次销售。 返修产品要求用户注明故障原因，库房维修人员收到货物后检验并立即给出处理意见，反馈给用户。