房地产集团工程稽察管理制度.doc

PAGE PAGE 18 工程稽察管理制度（草案） 总 则 工程稽察的目的是推动员工工作的主动性、积极性也强调了工作的目标性，在项目的实施过程中规范的将管理工作做好，维护集团公司的利益；揭示、查处在工程的准备及实施过程中的各种违法、违规和损害公司利益的行为，让董事长掌握更多的实际动态，为决策提供依据。 工程稽察的范围是集团公司所有项目准备及在建工程。 稽察的对象是集团下属各房产公司。 稽察的内容是集团下属房产公司和员工一切不利于工程项目的管理行为和行为结果。 稽察的依据是国家、地方政府颁布的法律、法规和标准，设计有关文件、合同有关文件和公司规章制度。 稽察原则是事实求是，重调查，重证据。 稽察成果的表达手段是通过稽察通报、稽核报告与稽察巡查单来具体体现。 工程稽察的组织结构和人员 工程稽察组织在董事长的分管下由工程总监、工程建设稽察主管、工程造价稽察主管、工程稽察员和设备稽察员组成。 工程稽察员和设备稽察员对工程稽察主管与工程造价稽察主管负责；工程建设稽察主管与工程造价稽察主管对工程总监负责，工程总监对董事长负责。 工程稽察主管实行分片稽察制，对辖区的工程稽察工作负责，并对辖区内的工程稽察员、设备稽察员负有指导与牵头权；工程造价稽察主管实行全项目区域负责制，对各工程辖区内的工程稽察员、设备稽察员进行业务指导；工程总监是全部工程稽察的总责任人。 工程稽察人员必须具有良好的道德品质，较高的业务水平，丰富的工程管理经验；做到：诚实、自律、公正、廉洁。 在执法过程中工作态度力求亲和，以证据与理服人。 工程稽察人员在监督与检查过程中获得的秘密，负有保密义务。 工程稽察人员对稽察的结果，确保准确、真实；重要的问题要及时报告董事长。 三、稽察工作职责 （一）、工程质量监察 A、 施工前： 监察稽核部要充分了解地产公司关于工程的会议纪要内容，察看项目准备报表，检查房产公司项目开工的准备情况，仔细核实地产公司上报的工程资料是否准备齐全、条件是否真实。 主要检查内容： 1、检查招投标阶段有无把质量保证作为衡量标准。 2、检查订立的合同，质量的覆盖面。 3、地下管线图纸、地质勘察资料是否真实。 4、检查房产公司提供的设计图纸是否齐全，有无通过图纸审查，审查意见的解决情况，有无组织设计交底、图纸会审，会审意见的解决情况。 5、检查房产公司项目质量管理体系，有无质量责任人。 6、有无召开质量交底会议。 7、有无对监理单位、施工单位方案、质量计划、质量管理体系审查，有无具体的审核意见。 8、检查房产公司是否提供基准点（线）、标高，有无组织监理单位、施工单位复核。 9、检查满足开工的基本条件三通一平是否具备。 B、 施工阶段： 监察稽核部定期了解或参与房产公司内部会议，检查报送来的工程月报，每星期定期去各项目一次，可以根据具体情况增加实地检查次数，随时核实质量状态。对发现的质量问题写明地点部位，重要的问题，发文至房产公司要求整改，并跟踪稽察整改结果。 主要检查内容： 1、管理环境的检查： ①房产公司是否定期召开质量会议； ②房产公司有无检查监理公司落实质量管理制度，落实情况和结果； ③现场是否贯彻执行验收程序； ④有无检查施工单位的质量管理制度，其自检、互检、交接检制度是否落实，施工前是否技术交底。 ⑤自然环境对质量的影响，是否进行了保温、保湿、防晒、防雨淋、防尘、通风等措施。 2、人员检查： ①房产公司的管理人员出勤情况； ②有无检查施工单位、监理单位质量人员是否到位，是否有从业资格； ③专业施工队伍是否有规定的资质，专业工种是否有资质。 3、房产公司对各单位的机械设备、仪器设备检查： ①施工机械的数量、运行状态、性能参数是否影响质量； ②投入的检测仪器设备是否齐全、完好。 4、有无对现场养护室检验，养护室：设备、温度、湿度是否做到规定要求。 5、有无对施工方法、工艺规范检查： ①标准是否齐全、适用； ②使用的施工工艺是否符合质量要求。 6、检查现场使用的材料是否符合： ①合同要求、甲方指定、设计要求、规范要求； ②材料是否有质保书，材料上标示是否与质保书一致，与样品是否一致； ③需检测的材料是否要按规定送检； ④检测不合格和未通过验收的材料是否用于工程中； ⑤材料的堆放和储存是否符合要求，不能混用的材料是否混用于工程中。 7、质量保证资料是否同步、及时、完整、齐全、有效。 8、检查工程实体外观是否符合质量要求；成品是否得到了有效保护；实体是否通过各方验收。 （二）、工程进度监察 A、 开工前： 监察稽核部检查房产公司为工程开工做的准备，是否具备开工条件，通过参与或了解房产内部会议，检查资料和现场实查核实。 主要检查内容： 1、工程开工所需手续是否办理齐全； 2、有无满足开工所需的图纸，并已审核； 3、地下管线图纸、地质勘察资料是否齐全； 4