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XXX 风险分级管控体系 关键风险分析控制方法评审统计 8月16日 XXX 风险分级管控体系 控制方法评审 一、评审目标 对企业所辨识出危险源风险控制方法进行评审，找出分析人员提出控制方法不足之处，指导岗位人员对危险源全方面、可操作性控制方法。 二、评审小组组员 组长： 组员： 三、评审时间 8月16日 8:50——11:40 四、评审内容 危险源工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法。 具体以下： 序号 评审对象 评审内容 评审意见 1 设备设施 对整个生产工艺过程中所覆盖到设备设施潜在风险辨识分析结果、相关控制方法是否全方面无疏漏，是否含有可操作性进行评审。 经过 2 配电室 对配电室内设备设施及绝缘手套等劳动防护风险辨识、分析结果及相关控制方法进行评审。 经过 3 生产作业活动 针对整个生产工艺每个作业活动及作业步骤中所分析出风险度、制订出控制方法进行评审。 经过 4 检维修 对维修各类作业提出风险分析及控制方法进行评审，确定是否全方面无疏漏，是否含有有效性。 经过 5 外来人员作业、突发事件 针对突发事件、外来人员作业、参观等活动所提出风险分析及控制方法全方面性和有效性进行评审。 经过 评审结论 评审小组评审意见： 经过工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处理五个方面所辨识分析危险源及制订相关控制方法，经企业评审确定结论以下： 1.确定全员参与风险辨识分析活动及控制方法制订； 2.风险控制方法基础和实际相符，含有可操作性； 3.提议职员在生产中做到以下几点： ①各岗位人员需掌握本身岗位控制方法，并按摄影关要求规范等进行操作； ②按要求佩戴个体防护用具； ③掌握本岗位应急处理方法，方便在出现故障或事故时采取对应方法将事故损害降低至最低。 评审组长（签字）： 日期： 关键风险分析和控制方法评审 会议签到表 序号 姓名 职务 署名 备注 1 企业关键责任人 2 安环部主任 3 后勤部主任 4 生产车间班长 5 电气管理员 6 设备管理员