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《卓越绩效管理手册》
记录表汇编
版 本： ZJQ83-QGB001-2011
批准人：
2011.04.28 发布 2011.05.01 实施
目 录
1. 受控文件清单（ R04-01 ） 111
2. 文件发放记录表（ R04-02 ） 222
3. 制度文件的编制（更改）确认流程表（ R04-03） 333
4. 拟稿纸（ R04-04） 444
5. 收文登记表（ R04-05） 555
6. 印章使用审批单（ R04-06 ） 666
7. 会议签到表 (R04-07) 777
8. 记录和档案管理清单（ R04-08） 888
9. 记录索引目录（ R04-09 ） 999
10. 记录（文件、档案）销毁记录表（ R04-10 ） 101010
11. 单项授权委托书（ R05-01 ） 111111
12. 以股份公司名义承接的项目授权申请表 (R05-02/CSCEC-PM-0104) 121212
13. 以股份公司名义承接的项目授权管理书 (R05-03/CSCEC-PM-0105) 131313
14. 综合授权委托书（ R05-04 ） 141414
15. 改进计划表 （ R05-05） 161616
16. 改进跟踪记录表 （ R05-06） 171717
17. 经营报告书（ R07-01） 181818
18. 项目营销立项评审表（ R07-02） 191919
19. 项目跟踪信息一览表 (R07-03) 222222
20. 顾客关系图谱矩阵图（ R07-04） 232323
21. 项目建设方基本情况调查表（ R07-05/CSCEC-PM0201） 242424
22. 项目所在地现场情况调查表（ R07-06/CSCEC-PM-0202） 252525
23. 项目风险评估表（ R07-07/CSCEC-PM-0203） 262626
24. 招( 议 ) 标文件评审（ R07-08 ） 272727
25. 特殊项目营销授权联签（ R07-09） 282828
26. 项目启动令（ R07-10/CSCEC-PM-0102） 292929
27. 投标文件评审记录 (R07-11) 313131
28. 决策定价会签记录 (R07-12) 323232
29. 投标文件符合性审查表 (R07-13) 333333
30. 工程投标总结表（ R07-14/CSCEC-PM-0204） 343434
31. 中标情况一览表（ R07-15 ） 353535
32. 顾客满意调查表（房建项目） ( R07-16) 363636
33. 顾客满意调查表（基础设施项目） (R07-17) 373737
34. 顾客满意调查表（工业安装项目） (R07-18) 383838
35. 顾客满意度调查报告（ R07-19） 393939
36. 顾客满意度报表（ R07-20 ） 393939
37. 客户服务台帐（ R07-21 ） 404040
38. 产品质量跟踪服务信息卡（ R07-22） 424242
39. 产品质量跟踪服务联系单（ R07-23） 434343
40. 工程回访记录表（ R07-24 ） 444444
41. 工程质量维修记录（ R07-25 ） 454545
42. 工程维修保养记录表（ R07-26/CSCEC-PM-1605） 464646
43. 顾客投诉处理记录（ R07-27 ） 474747
44. 顾客投诉处理满意调查表（ R07-28） 484848
45. 顾客投诉汇总台帐（ R07-29 ） 494949
46. 顾客投诉处理考核表（ R07-30） 505050
47. 机关职位说明书（ R08-01 ） 515151
48. 项目部岗位职务说明书（ R08-02/CSCEC-PM-0302） 525252
49. 项目部主要管理人员审批表 (R08-03/ CSCEC-PM-0301) 535353
50. 职工培训需求表 (R08-04) 545454
51. 职工年度培训计划表 (R08-05) 555555
52. 职工培训教学计划表 (R08-06) 565656
53. 学员考勤、考试 ( 考核 ) 记录表 (R08-07) 575757
54. 员工外出培训申请表 (R08-08) 585858
55. 职工培训效果跟踪调查表（ R08-09） 606060
56. 职工培训效果评价表（ R08— 10） 616161
57. 职工培训登记表 (R08-11) 626262
58. 员工满意度调查表（ R08-12 ） 636363
59. 员工满意度汇总分析表（ R08-13） 646464
60. 员工意见 / 建议
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