《企业过程分析工作表》.docxVIP

过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 输入② （要求是什么？） 过程① 输出③ （将要交付的是什么？） 填写CO或过程名称 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 核准 审 查 审核员 QR-803-2-04A0 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 ? （材料/设备/装置） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、电话； 3、E-mail ; 5、仓库； 、传真； 4、检测量具； 6 、交通运输工具 1、米购员； 2 、采购部门主管; 3、检验员； 4 、仓库管理员； 5、技术部； 6 、质量部。 输入②（要求是什么？） 1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、 产品质量要求、包装要求、运输要求、交付 地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、 生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、 供应商质量管理体系要求；7、采购成本目 标等。 过程①填写CO或过程名称 采购过程 输出③ （将要交付的是什么？） 1、米购计划；2、合格供应商一览表；3、 合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、 合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证 书；6、采购订单。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序；2、供应商管理程序；3、进货 检验控制程序；4、实验室管理程序；5、文件控制 管理程序；6、记录控制管理程序；7、搬运、贮存、 包装和防护管理程序；8、纠正和预防措施程序； 不合格品控制程序；10、人力资源管理程序； 测量仪器校正和管理程序。 使用的关键准则是什么？ （Z （测量/评估） 9、 11、 1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质 量、数量；3、采购成本；4、超额运费；5、 交付合格率；6、交付不良率；7、交付退货 率；8、供应商配合度；9、顾客抱怨/退货; 10、供应商过程能力指标（Ppk、Cpk、CmR。 核准 审 查 审核员 QR-803-2-04A0 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 ? （材料/设备/装置） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、会议室;2、管理评审通知单 1、总经理； 2 、管理者代表； 3、副总经理；4、各部门主管； 5、总经理或管理者代表指定的其他人员。 输入②（要求是什么？） 1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核 /第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾 客满意度及对质量、安全或环境的影响） ；3、过 程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量 目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应 商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品 开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SP。4、纠正与预防措施状况； 5、可能影响质量管理体系的变更； 6、改进的建 议；7、以往管理评审跟踪措施等。 如何做? 过程①填写CO或过程名称 管理评审过程 输出③ （将要交付的是什么？） 1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、 与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需 求等。 （作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理 程序；3、信息沟通管理程序；4、持续改进 管理程序；5、文件控制管理程序；6、记录 控制管理程序；7、纠正和预防措施程序；8、 不合格品控制程序；10、人力资源管理程序 序等。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析 （如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应 商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品 开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC； 2、公司年度和各部门年 度质量目标；3、经营计划完成状况； 4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk PPM； 6、内/外部失效质量成本等。 审核员 QR-803-2-04A0 过程分析工作表（乌龟图） 输入②（要求是什么？） 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司 提出的工程变更（包括供应商要求）；3、外 部文件（政府、安全与环保法规）。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 输出③ （将要交付的是什么？） 1、 经过审查、批准且受控的合格正式文件/ 资料（包括临时试制文件/资料）； 2、 文件状态控制活单。 使用的关键准则是什么？ （Z （测量/评估） 核准 审 查 审核员 QR-803-2-04A0 过程分析工作表（乌龟图） 使