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公司财务流程之税务岗工作流程(供你参考) 抄税 按〈〈发票使用明细表》格式录入当月已开具的发票 —— 与销售核算岗核对收入金额 —— 整理并装订发 票存根 打印〈〈发票使用明细表》并按月装订成册 6日前去税务局抄税 注： 办事处携外开具的普通发票，在核算收入当月进行抄税。 保证所录入的销售发票税款金额与财务系统中的销项税一致， 并且当月增值税销项=(销售收入+其他 业务收入)X17%。 增值税发票存根按每本 25张装订，并计算每本销售额和税额与〈〈发票使用明细表》对应，普通发票 不必重新装订。 清理装订发票存根过程中须注意作废发票是否所有联次齐全，红字发票是否附合法依据。 抄税前须做到抄税软盘数据、IC卡数据、开具的全部专用发票存根联数据、专用发票使用台账四相 符。 抵扣 收受主管岗传来的抵扣联按发票抵扣联 —— 30日前将当月收到的增值税票抵扣联送税务局验证 ——按 〈〈发票抵扣联清单格式》录入当月增值税抵扣联 —— 与财务系统核对当月进项税额 —— 装订抵扣联 打印抵扣联清单并装订成册 注： 计算每本抵扣联进项税额，不同税率的进项税分别列示，并与抵扣联清单对应。 及时向各会计岗位宣传抵扣联发票的填写、签章规则，以便能及时抵扣。 申报税款 每月15日前填写各类税款申报表 传主管岗审核 财务部长签章 申报 登记税票 申报表归类保存 注： 增值税、城建税及其他附加税、按月申报。所得税按季度申报。房产税、土地使用税分别于 4月、10 月分两次申报，车船使用税、印花税按年申报一次。 填写申报表时，应查询并扣除提前开具税票的税款金额，如出口交税、预交的其他税款应在已交税金 栏中反映。 各类税款申报金额以相关税法为依据。 领到申报开具的各类税票后，分税种在税票登记本中登记。 全年申报表应按税种分类装订成册。 代办出口退税相关手续 —— 填写出口交税申报表 —— 传主管岗审核 —— 财务部长盖章复印开给出口贸易单位发票记账联 —— 填写出口交税申报表 —— 传主管岗审核 —— 财务部长盖章 申报 登记税票 税款交纳 填写付款审批单——财务部长审批——填写进帐单，连同税票和付款审批单交出纳办理银行结算手续 登记资金计划表 签收出纳传来的银行进账回执 在税票登记本中注销相应的税票 - 编制凭证 发票的领购及使用 根据发票和收据需求量及时填写票据领购凭证 ——财务部长盖章 —— 去税务局购买 —— 登记所购票 据 存保险柜 登记发放情况 领用人签名 编制当月票据领用情况表 注： 及时购买所需的票据，随时满足领用需求。 票据按本发放，领用人须交回用完后的票据存根，换领新的票据。 领购的空白票据须妥善保管，谨防丢失。 管理性工作 1、 随时与地税国税征管员保持联系。 2、 及时向其他会计岗位宣传税法知识，规范涉及税务方面凭证审核及账务处理。 3、 熟练掌握公司各项税款的交纳情况。 4、 积极清理以前年度欠税情况。 5、 协助开票岗完成相关工作。 工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度，熟悉现行各种税法。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、 工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。 税务会计工作内容及职责是什么？ 税务会计工作内容及职责是什么？ 口工作要求： 负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作 ；负责记帐凭证的装订 负责各项统计报表的填报。 ☆主要工作内容： 一、 负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 二、 正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作 登记备查 三、 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 四、 规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。 五、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风 险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 六、 做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。 八、 负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、 每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十、完成领导交办的其他工作。 材料会计的职责 岗位业务内容 5.1周期工作 5.1.1日工作要点 对材料入库单进行审核。 审核发票及其结算。 用FB50制作现金付款凭证。 5.1.2周工作要点 核对车间、仓库材料报表及材料出库单。 算出各种材料的账面平均单价报成本会计。 5.1.3月工作要点 核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。 对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 结