《原辅材料设备与备品配件采购管理制度》.docxVIP

原辅材料、设备与备品配件采购管理制度 第一条 确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低 采购成本。 第二条物资采购全过程必须遵循〈〈采购控制程序》。 第三条对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物 资逐步建立招标制度，并做好原始记录。 第四条 物资采购过程中，必须货比三家，选择合格供方，降低采购 成本，并做好原始记录。 第五条 物资管理部负责对供方单位的调查、 推荐、评定，报主管领 导审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购， 特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。 一 般材料实行定点采购。 第六条 采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过 程，审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序：审定 各单位的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计 划询价，其他人员负责核价，审价小组成员定价，确定供方 单位实施采购。 第七条 及时、准确地根据各部门的申报计划，制定采购计划，并严 格按规定程序实施米购。物资管理部必须认真审核申报计 戈U,避免造成物资积压，严禁无计划采购和超计划采购。 第八条各单位的设备、配件计划，必须经机械动力部审批后转物资 管理部采购，技改项目由技术研发部审批计划交物资管理部 实施采购。 第九条一般材料由使用单位申报计划，物资管理部按规定程序实施 米购。 第十条严格执行仓库管理制度，所有进库物资必须要有采购计划， 且有材料名称、数量、价格清单，一般情况下要有发票同时 入库。 第十一条 审价小组必须保证购进物资的质量，发现质量问题要及时做 好索赔退换工作。 第十二条采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处