供应商自评标准表格.docxVIP

供应商自评表 1、质量管理体系 1.1 是否通过 ISO9001体系认证或其他认证？如 TL9000/TS16949等 1.2 证书是否有效？有效期截止年月日？ 1.3 是否定期接受第三方机构的年度评审，是否完成不符合项 报告？ 1.4 是否定期展开内部稽核以及管理评审，是否形成报告？ 1.5 是否针对生产流程制定相应的程序文件、管制文件、检验 规范 ( 作业程序 / 流程 / 检验规范等 ) 或相类似的管理制度? 1.6 是否有文档管理程序？是否有对外来文件（图纸）管理要 求？ 2、进货质量管理 是否有建立供应商管理 / 评审制度，明确 ROHS/RAECH要 2.1 求？ 2.2 是否建立合格供应商名录且从合格供应商名录中采购物 料？ 2.3 关键物料是否有建立清单？ 2.4 关键物料是否经过承认并且建立相应的检验规格？ 2.5 是否制定进料检验程序？是否明确免检要求及抽样计划、 允收标准？ 2.6 是否建立进料检验标准和规范？是否明确物料样品 / 限度 样管理？ 2.7 来料检验是否有记录？ 2.8 来料检验记录是否明确物料关键参数、抽样水准、允收标 准、检具和检测仪等? 2.9 针对不合格是否有标识、隔离，及采取纠正预防措施（挑 选/ 条件允收 / 退货等？ 2.10 物料质量信息是否反馈供应商并对其回复对策（如 8D/CAR)进行确认和验证？ 3、生产过程管理 3.1 是否制定制程管控程序 / 规范？是否有制定不合格品控制 程序？ 3.2 是否有制定不合格品控制程序？ 3.3 各工序是否有相应作业指导书？ 3.4 作业指导书是否有（工序名称、作业内容、物料名称、关 键参数、注意事项）等？是否能作业员理解？ 3.5 线上机器 /工装治具是否有对应的操作规范 / 点检记录 /应急 和维护记录 ? 制程中是否依指导书首件 / 末件检查？是否是首件经评估 3.6 确认后才可批量生产？  是 否 回答 是 请注明证据 / 描述 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 3.7 是否建立制度防止制程中原料、半成品、成品混入？ 3.8 制程中不良品是否标识 / 隔离？ 3.9 制程巡检及不良是否有跟进记录且可追溯？ 制程异常是否有跟踪记录？是否明确纠正 / 预防措施发出 3.10 时间？ 是否收集和分析适当的质量信息，采用如 8D报告、 FMEA、 3.11 SPC、技术及管理归零等质量分析工具进行问题分析和处 置？ 3.12 不合格品返工后，是否有重新提交检验？ 3.13 返工 / 维修后产品是否适当标识并准确记录？ 4、成品检验与控制  是 是 是 是 是 是 是 4.1 是否建立成品检验标准和规范？ 程序和标准是否明确、抽样标准、允收标准，检验项目 4.2 等？ 4.3 出货检验是否有记录？ 4.4 检验记录是否明确关键参数？明确标签 / 包规的要求？ 4.5 发现不良有无进行隔离和标识？ 4.6 是否发出纠正 / 预防措施报告且保留跟踪记录？ 4.7 是否制定客户投诉处理程序 / 流程？ 是否有程序监控客户投诉回复的有效性和及时性（含措施 4.8 验证与确认等）并有效执行 ?？ 4.9 是否开展质量分析会议并保留记录？ 5、工程技术管理 5.1 是否有自主设计开发新产品的能力？ 是否建立一套完善的设计开发程序并保存相关的记录文 5.2 件? 新产品量产前，是否有进行设计评审 / 验证 / 确认，并有相 5.3 关记录？ 5.4 是否有相应的设备进行产品性能验证测试？ 是否有建立信赖性试验标准（环境测试、老化、跌落、振 5.5 动、 EMC等）并保留信赖性测试记录？ 5.6 新产品试产是否有试产报告？是否有整改项报告？ 5.7 是否是关闭整改项后方可量产？ 5.8 相关设计、技术图纸资料是否得到有效受控、归档？ 是否有程序确保设计 / 工程变更（ ECN)有效的落实？是否 5.9 有书面记录？是否管控？  是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 5.10 标准样品或限度样品是否有标识？ 是 5.11 是否定义关键工序 / 关键制程参数 / 产品重要技术规格 / 质 是 量规格 ?是否形成相应的文件？ 5.12 是否制定在提高产品质量水平、产品设计开发、工艺技术 是 攻关、质量控制与提升等方面的改进计划？ 6、量测设备 6.1 是否建立设备、仪器、夹具台账、履历表？ 是 6.2 是否对设备仪器夹具制定校验、保养计划并实施？ 是 6.3 检验仪器上是否有检验标签？校验时间是否已过期？ 是 6.4 检测仪器、生产设备是否有制定相应的操作规范 / 指引？ 是 6.5 是否建立仪器设备日常点检、保养、维护制度？点检保养 是 维修记录是否有保存