离心机建设项目背景及必要性.docx

离心机建设项目背景及必要性 一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。 （二）公司经济效益分析 上一年度，xxx公司实现营业收入31619.79万元，同比增长22.07%（5716.23万元）。其中，主营业业务离心机销售收入为27151.15万元，占营业总收入的85.87%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6640.16 8853.54 8221.15 7904.95 31619.79 2 主营业务收入 5701.74 7602.32 7059.30 6787.79 27151.15 2.1 离心机(A) 1881.57 2508.77 2329.57 2239.97 8959.88 2.2 离心机(B) 1311.40 1748.53 1623.64 1561.19 6244.76 2.3 离心机(C) 969.30 1292.39 1200.08 1153.92 4615.70 2.4 离心机(D) 684.21 912.28 847.12 814.53 3258.14 2.5 离心机(E) 456.14 608.19 564.74 543.02 2172.09 2.6 离心机(F) 285.09 380.12 352.96 339.39 1357.56 2.7 离心机(...) 114.03 152.05 141.19 135.76 543.02 3 其他业务收入 938.41 1251.22 1161.85 1117.16 4468.64 根据初步统计测算，公司实现利润总额8679.13万元，较去年同期相比增长657.49万元，增长率8.20%；实现净利润6509.35万元，较去年同期相比增长1003.62万元，增长率18.23%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 31619.79 完成主营业务收入 万元 27151.15 主营业务收入占比 85.87% 营业收入增长率（同比） 22.07% 营业收入增长量（同比） 万元 5716.23 利润总额 万元 8679.13 利润总额增长率 8.20% 利润总额增长量 万元 657.49 净利润 万元 6509.35 净利润增长率 18.23% 净利润增长量 万元 1003.62 投资利润率 61.72% 投资回报率 46.29% 财务内部收益率 23.20% 企业总资产 万元 45376.07 流动资产总额占比 万元 36.53% 流动资产总额 万元 16575.12 资产负债率 30.12% 二、离心机项目背景分析 受全球金融危机的影响，当前我国离心机行业正面临着严重的市场冲击。过去几年来，离心机国内产量快速增长和外贸出口量不断加大，产业不断扩张，这造成了当前大量离心机开始倒向国内市场。国内离心机行业因国内外市场的需求萎缩，企业出现限产和停产。