外包商稽核表.docxVIP

Self Avg 100% bothhand Avg Score: Score: 2. 生產管理要求  85% bothhand Self Score Score  附註 Counts: 204 Counts: Subtotal: 204 Subtotals: 是否有導入環保 (HSF)管制物料? 1  204 3,2,1,0,NA 173  3,2,1,0,NA  Remarks 是 盛裝之容器是否分環保與非環保容品﹐并標示清楚? 制程HSF 2 是否工治具，設備，機器等有分環保 (HSF)標識與非環保? 管理 3 環保作業與非環保作業是否分線生產? 4 製程中是否有預防非環保 (HSF)管理物質混入，洩露及污染？ 5 當發現不符合的材料 , 是否有立即報告給現場的環境 (HSF)負責人? 6 是否有明確之作業指導書與流程 7 漆包線線徑 / 顏色/ 耐溫等級﹐打結長度﹐穿線圈數等是否符合要求 打長結﹑ 8 打結機有無點檢﹐點檢項目作業員是否明確﹐與漆包線接觸相應的導線孔是否完好 穿線 9 使用的工治具與 SOP要求是否相符 ( 如: 膠盆﹑碟子﹑夾具等 ) ﹐穿线夹和针是否经过处理﹑ 以免刮傷漆包線﹐在夾具上是否有大小珠的間距標示或控制治具 10 作業產品有無標示﹑區分存放﹐材料有無標示 ( 漆包線 / 鐵芯等 ) ﹐是否有損傷 11 铁芯回收方式是否符合要求﹐不同漆包線是否有區隔與標識出來 12 是否有明確之作業指導書與流程 13 使用的工治具與 SOP要求是否相符 14 壓線器﹑鑷子等工具是否會刮傷漆包線 15 割線刀片是否有定期更換﹐記錄 組立﹑割 16 待組立的產品外殼第一腳位是否正確 線 17 確認組立圈數是否符合要求 ( 彎腳及卡口處) 18 組立割線后是否有做自檢 19 員工是否明白作業要求與注意事項 20 引線是否完全達到外殼底部﹐是否靠 PIN或組立后引線是否過短 21 是否有明確之作業指導書與流程 22 使用的工治具與 SOP要求是否相符 23 使用的錫材﹑助焊劑等材料與 SOP要求是否一致 內PIN鍍錫 24 是否有定期換錫及定期攪拌錫爐 25 刮錫/ 鍍錫次數是否符合要求 26 錫爐溫度及作業時間是否符合 ( 記錄) 27 確認溫度計是否有在有效期內 ( 校驗標簽) 28 鍍完錫的產品是否有及時泡水  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 NA NA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 3  是 是，都是环保产品 是，都是环保产品 是 是 《穿线作业指导书》 符合要求 明確 針經過處理 有區分存放并標示 符合要求 一分队未导入绞线预焊 是 组立站有用镊子夹铁芯 正確 符合要求 有自檢 明白 產品引線有壓到底部，引線為靠 pin 長度符合要 求 《内PIN镀锡作业指导书》 是 一致 镀锡站没有加锡 / 换锡记录 符合要求 符合要求 在有效期內 有及時泡水 Self Avg 100% bothhand Avg Score: Score: 2. 生產管理要求 Counts: 204 Counts: Subtotal: 204 Subtotals: 29 溶劑有無標示 內PIN鍍錫 30 錫材的標識區隔是否有作相應管理﹐如何確保不會用錯錫 ?鍍錫深度方面如何控制 31 作業人員是否有作錫鍍培訓﹐記錄是否得到保持 32 是否有明確之作業指導書與流程 33 使用的工治具與 SOP要求是否相符 清洗﹑烘 34 清洗水量 / 水溫及清洗次數是否符合要求 烤 35 換水頻率是否符合要求 36 鍍完錫到清洗是否在規定時間內完成 37 烘烤溫度 / 時間是否符合要求﹐是否有定義烤箱定期保養項目與記錄 38 是否有明確之作業指導書與流程 39 使用的工治具與 SOP要求是否相符 40 使用的錫材等材料與 SOP要求是否一致 41 是否有定期量測烙鐵溫度并記錄 內PIN檢修 確認溫度計是否有在有效期內 ( 校驗標簽) 烙鐵頭是否有氧化﹐檢修方法是否依 SOP作業﹐檢修后是否有自檢 虛焊﹑短路不良品是否有修復 OK﹐鉻鐵頭是否有燙到鐵芯 ?員工是否經過考核合格 檢修后是否在規定時間內清洗 是否有明確之作業指導書與流程. 是否有限度樣本﹐點膠量是否有檢定標準﹐凡立水是否在有效期內 灌凡立水 48 烘烤溫度 , 時間是否有訂定 ﹑烘烤 是否有定義烤箱定期保養項目與記錄 超高超寬產品如何維修﹐是否有做自檢 是否有明確之作業指導書與流程 使用的工治具與 SOP要求是否相符 使用的錫材等材料與 SOP要求是否一致 是否有定期量測烙鐵溫度并記錄 外PIN、檢 55