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关于优化HSE监督检查问题闭环管理 流程的通知 各HSE监督组： 为提高HSE监督质量，简化问题反馈流程，提升HSE监督工作效率，结合HSE监督检查现有工作模式，对HSE监督检查问题闭环管理流程优化如下： 1.各HSE监督组发现问题后，先进行内部讨论并形成集体意见。 2.与被监督对象进行沟通、确认问题，并记录在现场检查记录单中。 3.按照“事不过夜”的原则，各HSE监督组每天整理报送监督检查日报及现场检查记录单。 4.每周四，各HSE监督组集体讨论HSE监督周报，经监督组长审定后报送QHSE监督中心；QHSE监督中心每周五集体讨论确定HSE监督检查发现问题，并于下周一在油田主页、HSE监督中心发布HSE监督检查周报。 5.针对QHSE监督中心发布的HSE监督检查周报中的问题，各单位在规定时限内统一反馈至QHSE监督中心，反馈内容包括当期问题的整改措施及处理意见、往期未整改完成问题的进度，QHSE监督中心对未按时反馈的单位在油田生产例会进行通报。 6.QHSE监督中心将各单位反馈的信息下发至各HSE监督组，各HSE监督组合理安排监督计划，到现场逐项进行验证；验证发现问题整改弄虚作假的，进行升级处理。 根据流程变化，对相关工作要求如下： 1.按照“问题没查清不离开现场，证据不足不下定义”的原则，现场检查记录的问题应证据充分，严禁各HSE监督组不经过集体讨论，独自记录问题；存在异议的问题要充分尊重被监督对象的意见，并客观记录。 2.QHSE监督中心统一负责对外信息发布、收集，各HSE监督组不再要求被监督对象反馈问题。 3.针对无法验证的问题（如作业周期短的施工现场），各HSE监督组在下一次监督检查（同一单位或同一承包商的同类型作业）时，依据各单位反馈的整改措施进行检查验证，发现重复问题的，进行升级处理。 4.现场检查记录单中对发现问题分现场整改项（不涉及违章，人员行为可以立即纠正、设备设施可以立即整改的）、隐患（包括轻微隐患、一般隐患、较大隐患、重大隐患，现场记录单中不确定隐患等级）。现场整改项要求立即整改，并记录在现场检查记录单中，不列入周报。 QHSE监督中心 2018年5月18日