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SC 文件名称： 内部审核控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 贞 次 QSP05 A February4,2005 第1页共3页 俊科电子制品有限公司 Smart Course Electronics Co.,Ltd. 文件名称：内部审核控制程序 文件编号：QSP05 版本： A 分发部门： □品质部 □工程部 □ 物流部 □五金车间 □电子车间 □注塑车间 □加工车间 □ 营运部 □管理者代表 □总经理 □五金总监 □ 塑胶总监 □财务部 口品保部 SC 文件名称： 内部审核控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 贞 次 QSP05 A February4,2005 第2页共3页 一. 目的 验证公司内部质量活动是否符合规定的要求.保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据 . 二 适用范围 适用丁本公司内部质量体系运行情况的审核. 职责 1总经理核准公司年度内审计划及内审报告. 2管理者代表 2.1负责制定内部体系年度审核计划： 2.2负责选定审核组长及审核员，并审查相关计划的实施. 审核组：负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，踌躇不合格项纠正措施的实施： 受审核部门：配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行改进： 程序说明 1年度内审计划： 1.1管理者代表负责制定年度内审计划表，制定后并经总经理核准： 1.2计划的制定就考虑：涉及的对象的重要性及其影响和以往审核的结果 ，对各个部门所开 展的先是活动每年定期进行二次内部体系审核 ； 1.3 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核： ?法律，法规及其它外部要求变更； 发生重大质量事故； 质量管理体系大幅度变更； 计划外的审核由管理者代表临时组织. 2 审核前的准备： 2.1审核组的组成 2.1.1审核组成员必须与被审核部门无直接关系； 2.1.2审核人员必须是受过内审培训的审员； SC 文件名称： 内部审核控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 贞 次 QSP05 A February4,2005 第3页共3页 2.1.3管理者代表指定具内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员任组长 : 2.2在审核前三天由审核组长编制内部审核通知单，及总经理核准后发入到各部门，内部 审核通知单内容包括：审核目的、范围、审核组成员、受审部门、时程等 ； 2.3审核组成员根据内部审核通知单制定内部审核检查表。 3审核的实施 3.1审核开始时进行首次会议，审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围 ，并 确定配合人员.； 3.2审核员参照内部审核检查表中具体内容对受审部门进行文件和数据及现场检查 ； 4审核的报告 4.1现场审核后审核组长负责召开审核会议，综合分析,评审检查结果，按照所依据的标准. 手册.程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出审核纠正/预防报告给相关部 门,由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检 验证. 4.2审核组长根据各部门不合格项分布情况，填写不合格项分布表及内部审核总结报告交 总经理批准后，发放至相关部门. 4.3内部审核总结报告需提交经理，作为管理评审的依据，内审相关记录由管理代表者负责 保存. 参考文件 管理评审控制程序质量 QSP01 纠正和预防措施控制程序 QSP02 不良产品控制程序 QSP04 相关记录 ?年度内审计划表 内部审核总结报告 内部审核检查表 审核纠正/预防报告 内部审核通知单 内审不符合项分布表 本文件为受控文件未经批准不得影印或打印俊科电子制品有限公司 本文件为受控文件未经批准不得影印或打印 俊科电子制品有限公司 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 1010741