会计岗位廉政风险等级划分及防控有效措施申报标准表格.docxVIP

. 科室廉政风险等级划分和防控措施申报表 单位：宇瞻黑豹 填表日期： 2011 年 5 月 6 日 科室 财务科 科室负责人姓名 潘金莲 风险类别 单位 B 科室 C 1、负责系统内企业财务报表汇总 上报工作。 2、指导系统内会 计核算，财务管理和会计基础 主 工作。 3、负责管理使用机关 工 的各项资金、经费开支。 4、 要 贯彻落实国家有关财务、会 作 工 流 计、税收政策， 严格执行 《会 作 程 职 计法》和财务管理制度。 5、 责 负责对企业、 年度审计和任期 与离任审计工作的监督检查。 6、承办领导交办的其他工作  业务工作流程图 资金筹集—领导审批—资金支付 风险形式 风险点 岗位职责风险 1、部门预算不合理。 2、财务管理没有实行事前监督。 3、公用经费不合理使用。  防控措施 严格遵守《会计法》和财经纪律，合理 安排预算， 1、单据审核把关不严。 2、 业务流程风险 对单位的付款不按规定 严格执行报销程序，把好票据审核 转账。 关，确保报销凭证的真实有效。 1、可能按领导意图办事。 建立和完善相关工作制度， 提高制度 制度机制风险 2、未能根据自身工作实 的可操作性，保障各项制度的有效运 际，完善制度。 行。 增强责任意识， 进一步构筑防腐拒 1、对不正之风没能制止。 2、有 其他风险 攀比心理。 3、外界影响自己的工 变防线。 作能力 单位负责人签字： 区