材料退仓管理规范标准.docxVIP

修订履历记录 版本 文件编号 制/修容 生效日期 制/修部门 拟订 A. 0 QMI-073 新版发行 2007-8-3 系统部 世正 审核栏（打X为是）： 系统部 签名/日期 研发部 签名 系统部 签名/日期 研发部 签名/日期 五金部 签名/日期 电源部 签名/日期 资材部 签名/日期 采购部 签名/日期 财务部 签名/日期 批准： 业务部 签名/日期 工程部 签名/日期 机箱部 签名/日期 塑胶部 签名/日期 计划部 签名/日期 品保部 签名/日期 显示器事业部 签名/日期 (V ）行政部 （V ）系统部 ( V ）研发部 （V ）工程部 ( V ）机箱部 （V ）电源部 ( V ）资材部 （V ）计划部 ( V 品保部 （V ）财务部 文件分发部门（ 文件分发部门（需要则打V）: （V ）业务部 （V ） 五金部 （V ）塑胶部 （V ）采购部 V ）显示器事业部 1 .目的: 明确外购材料退仓之作业程序和办法，杜绝防止不同来源、不同品质属性、不同类别之材料之 混料，既保证品质，又减少浪费。 围： 所有三诺公司自自制件及外购物料均属之（客供品除外）。 名词解释： 略。 职责： 4.1制造：负责物料整理、分类统计，并填写《生产退料单》。 IQC :负责退仓之来料不良品最终检验判定。 IPQC :负责作业不良、拆机物料之检验判定及良品退仓与外购材料退仓之判定。 4.4工程部：负责特殊物料如IC、半导体等特殊材料退仓之协助检验判定。 .流程图：（见附图） .容： 6.1退仓前产线需对退仓物料进行整理、分类及具体数量清点 ，确保不同料号、不同厂商、不同工 单、不同品质属性之物料没有混装，同时做好相应标示。尽量做到日清日结，以便不良品及时 补货。 6.2上述作业完毕后，由产线物料员对不良品打印 生产退料单 、良品打印《其它退料单》、 自制件不良品填写《退料单》连同实物交 IPQC报验作业。 6.3确认单位之抽样计划之界限： 6.3.1大于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品按 30%比例执行检验。 6.3.2良品和批量小于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品执行全检作业。 6.4检验标准： 6.4.1良品应为可直接上线使用之物料，若混有不良品超出3%则退回产线重新整理处理。 6.4.2来料不良应为厂商之责任，若其中混有良品或作业不良超出 5%以上比例，则退回产线重 新整理处理。 6.4.3作业不良应为本公司制程作业不当损坏品，若其中混有良品或来料不良超出5%以上比例, 则退回产线重新整理处理。 6.4.4若为来料不良可修复或能立即更换的自制品，由制造各单位填写手工 退料单 会签品管 IPQC后,退回前置单位进行修复或更换处理，若因其它因素无法维修时，由退料单位用 生 产退料单 会签品管IPQC后，退回前置单位报废，并会签前置单位及品管。若是作业不良无 法修复时，则由退料单位用 生产退料单 注明作业不良退回前置单位报废。 6.5退料类别： 6.5.1作业不良退仓：不良品经IPQC检验完毕后在 生产退料单 上签名并注明不良现象。退 回仓库或前制单位报废处理。退料单交一联给采购、 PMC作补料依据。 6.5.2来料不良退仓：IPQC作初步判断是来料不良与作业不良，来料不良送IQC最终确认，IQC 检验完后在 生产退料单 上签名并注明不良现象，由仓库退回供应商补货处理。退料单 交一联给采购、PMC作补料依据。 6.5.3良品退仓：产线须按原来料时的包装方式整理好，IPQC依数量多少执行检验，0K后在 外箱物料标签上及《其它退料单》上签名。退回材料仓储存，下批发料时优先发此料给 生产部。 6.6责任归属： 6.6.1来料不良由材料来源单位/厂商依退货单数量在约定时间补货。 6.6.2作业不良由制造部门超领补数，费用计制造部门。如作业不良是由于 A材料的来料不 良导致B、C、D材料作业不良时，B、C、D材料的费用由A材料的厂家负责，退IQC 依相关索赔方法执行。PMC依退货单数量给制造部门补货，此类费用不计制造部门。 6.7签单权限： 所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下一单位。 6.8不同材料之不同去向界定： 来料不良退收发待退料品区，良品入良品仓储存，作业不良品退仓管不合格区或前制单位。 ?附则：本细则经管理代表核准后，自发行之日起实施，修订时亦同。 ?附件： 8.1＜生产退料单＞ 8.2＜其它退料单＞ 8.3＜退料单＞ 5.1流程图： 流程图 责任 单位 说明 表单 制造 产线要退仓 材料进行整 理 制造 材料进行初 步分类 制造 向 IPQC/PIE 报验 IPQC PIE 对产线报验 之材料进行 确认 制造 仓管 IQC 将退仓材料 放入规定区 域 ＜生 产退 料单