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医院仓库管理制度 为规范医院的物资管理，特制定本规定。 一、药品仓库的管理： 药库是医院的经济命脉，加强对药库的盘点核对制度尤为至关重要。 1 、药品购入时， 仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单， 并 由仓库、采购共同签名确认（在仓库与采购为同一人的情况下，由仓库和财务共同签名 确认）。 2 、确认完毕后， 其中一份由药品仓库留存， 一份由仓库在月末与供应商采购汇总 表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由药品采购人员，在月底统一请款。药 品断帐请款日期为每月的 25 日，药库需在次月 2 日前提交上月的采购入库资料。 请款单 在次月 2 日前统一请款交财务。 3 、每月收入、领用药品、消耗要及时上报财务科。 4 、月末要与财务科核对药库，药房的结存数。 5 、每半年要对药库、药房的存量进行盘点，列出盘点表，交财务科复核，发现差错 及时纠正。 6 、如有快到期的药品 , 应及时通知各科室优先使用。 二、耗材仓库的管理： 1、 耗材购入时，仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单，并 由仓库、采购共同签名确认。 2 、 确认完毕后，其中一份由耗材仓库留存，一份在月末与供应商采购汇总表核对相 符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由耗材采购人员，在月底统一请款。 3 、 科室在耗材库领用耗材时需及时将领料单打印并由仓库管理人员和领料人共同签 字确认，确认完毕后， 其中一份由耗材仓库留存，一份在月末与部门领料汇总 表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由领用部门，作为领用部门备查 用。 4 、 领料必须录入系统并打印签字交财务入帐 , 系统问题无法录入的 , 必须在月末以手 写单据并连同手写单据汇总表交由财务入帐 , 并在本科室留底 , 在系统问题解决后 录入系统 , 录入时需在每张单据上注明手写单据已于几月份交财务入帐 , 并在月末 单独提交给财务 , 不在每月发料中统计 . 不允许欠料情况的发生 ; 在库存不够时 , 需 及时填开红字领料单冲销申领部门的领料单 , 并在购入后重新填写不足部分的领 料单发料。 报损的物资需在系统录入做在库报损处理 , 并需打印提交主管和财务主 管签字确认后交财务入帐。 5 、 供应室为二级库， 不直接采购物资， 所有物资由耗材库入库后调拨到供应室仓库。 供应室作为科室领用的耗材应由供应室开具领料单，作为库房调拨的耗材应由耗 材库开具调拨单调拨，不能混淆领料。当发生调拨退回时，实物退回的同时必须 开具退回的单据 （反方向调拨单）。调拨单必须由耗材库和供应室仓库共同签名确 认。 6 、 月末要与财务科核对耗材仓库的结存数，如有损耗及时处理。 7 、 每半年要对耗材库房的存量进行盘点，列出盘点表，交财务科复核，发现差错及 时纠正。 8 、 仓库的实物按类别、品种、规格分别堆放并作标识，便于识别和管理。 三、供应室仓库的管理： 1、 供应室为二级库，不直接采购物资，所有物资由耗材库入库后调拨到供应室仓库。 2、 供应室凭调拨单（含反方向调拨单）和自产（消毒）入库单做入库。并在月末将打 印签名的调拨单和自产（消毒）入库单与汇总表一起提交给财务入帐。 3、 科室在供应室耗材库领用耗材时需及时将领料单打印并由仓库管理人员和领料人 共同签字确认，确认完毕后， 其中一份由供应室耗材库留存