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- 2021-01-12 发布于天津
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内审检查表标准条款审核要点审核记录范围组织覆盖范围和过程是否有缺失组织对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款中过程确凿没有质里官理体系总要求组织是否按照标准要求建立实施保持和改进组织过程是否被确定和管理过程间顺序及关系是否被确定和管理组织关键过程所需资源和信息是否充分足以支持过程有效运行和监控组织及过程测量和监控点是否确定并有效对测量和监控结果是否有分析改进活动组织是否存在对产品质量有影响的外包过程如有在组织中是否明确并实施了控制文件要求总则组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序记录及
内审检查表
标准条款
审 核 要 点
审核记录
范围
1?组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2?组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中 过程确凿没有？
4
质里官理体系
4.1
总要求
1?组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS ?
2?组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系 是否被确定和管理？
3?组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支
持过程有效运行和监控？
4?组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测 量和监控结果是否有分析、改进活动？
5?组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在 组织QMS中是否明确并实施了控制？
4.2
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