内审员管理规定.参考分享.docVIP

机电公司内部审核员管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司质量管理体系内部审核员（以下简称内审员）的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司质量管理体系得到有效运行并持续改进，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司内审员管理工作。 第二章 工作职责 第三条 企业发展部 （一）负责对公司内审员进行统一归口管理，定期下达工作要求；（二）负责制订内审员相关审核活动计划，并组织实施；（三）负责对内审员队伍人员实施培训和考核工作；第四条 内审员（一）负责本部门、单位质量管理体系日常检查工作； （二）负责内审、外审和管理评审本部门、单位的相关工作；（三）负责对体系运行中存在的问题提出意见或建议； （四）负责本部门、单位质量目标的统计和质量目标完成情况的分析；（五）负责本部门、单位文件、记录和档案的管理工作；（六）负责按审核活动计划完成审核工作。 第三章 能力和素质要求 第五条 内审员应具备的条件（一）具有大专以上学历和初级以上技术职称，具有内审员资格证书； （二）从事三年以上管理工作，熟悉公司各部门、单位职责和权限；（三）熟悉公司相关业务流程和规章制度；（四）具有一定的管理和综合评价能力； （五）为人公正，善于观察、思考，有良好的沟通能力。第六条 内审员的素质与能力 （一）内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。 （二）审核中应以正当途径获取客观证据，作出的评价结论能得被审核方到认可；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实于审核结论。 第四章 内审员管理 第七条 内审员由各部门、单位负责人进行推荐，并填写《内审员资格审查表》， 由企业发展部对其资格进行审核，报公司管理者代表确定。 第八条 企业发展部定期组织内审员进行培训， 确保内审员的审核技能和基本 素质满足日常审核的要求。 第九条 企业发展部根据各项业务运行情况， 定期组织内审员开展日常审核工 作，内审员按照计划要求对相关工作进行审核，并及时记录。 第十条 每季度企业发展部组织一次内审员例会， 会上内审员提交上季度检查 结果（即《内审检查表》 ）和改进建议，并领取下季度审核计划。 第十一条 内审员在每次审核工作前， 需要对审核范围内的相关体系文件进行熟悉，包括程序文件和规章制度。 第十二条 公司领导层、 各部门、单位负责人应重视和支持本部门内审员的建议和工作，发挥内审员的辐射作用，确保公司质量管理体系的正常运行并得到持续改进。 第五章 奖惩与考核 第十三条 企业发展部每年组织一次在职内审员的考核， 年底总评考核标准见附件《内审员考核评分标准》 。 第十四条 考核不合格的内审员将在季度例会上提出口头通报， 连续两次或累计三次不合者，根据情况取消其内审员资格。 第十五条 对于按要求完成年度审核工作和日常工作任务的内审员公司将每 年予以 1000 至 2000 元奖励。 第六章 附则 第十六条 本办法自下发之日其执行。 第十七条 本制度由企业发展部负责解释。 内审员资格审查表 所在单位 年 月 日 姓名 性别 年龄 学历 内审员 单位 资格证书 参加工作时 现岗位 间 主要工作经历 本人签字： 年 月 日 本单位推荐意见 主管经理签字： 年 月 日 企业发展部意见 部长签字： 年 月 日 公司管理者代表意见 签字： 年 月 日 内审员考核评分标准 序号 考 核 内 容 1 协助领导组织内部培训 组织本单位不符合项关闭整 2 改和整改材料的收集整理 3 配合工作 对工作中发现问题和情况的 4 处理 5 落实管理体系文件基本要求 单位内部体系管理及各项记 6 录  考 核 结 果 加分 未培训或培训效果差 0-5 培训效果一般 6-15 培训效果良好 16-20 不符合项关闭迟缓滞后 0-5 不符合项关闭及时 6-15 不符合项关闭及时效果良好 16-20 配合工作差未能完成工作 0-5 配合工作一般能够完成工作 6-10 配合工作积极效果良好 11-15 未能及时与本单位领导和企发部沟通 0-5 及时与本单位领导与企发部沟通 6-15 及时与本单位领导与企发部沟通并采取 16-20 措施效果良好 未落实或效果较差 0-3 已落实 4-6 积极落实并提供整改建议 7-10 管理混乱记录缺乏 0-5 管理工作基本落实记录基本符合要求 6-10 管理规范记录齐全 11-15 7 得分不足 60 分为不合格内审员得分大于或等于 60 分小于 80 分为合格内审员得 分大于或等于 80 分为优秀内审员 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将