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KPI 指标库 2005 年 月 企业（一）关键绩效指标（ KPI）辞典 财务会计指标 序 指标  指标定义  功能  考核依据 号 1  万 元 工 财政年度内的全部资 销 售 销售收入与当期全收 入 比 部工资成本的万元例 数的比值。  检测万元工资的投入产出效率， 鼓励公司提高员工整体素质和能力 产 品 毛 产品毛利 / 产品销售 检测分（子）公司当前经营模式的效 利率 收入 率 3  利 润 总 一定周期内完成的额 利润总额  检测分（子）公司的经营效果 利 润 总 （本期利润总额— 检测分（子）公司不断优化经营模式，额 增 加 上期利润总额） / 上 提高管理水平，追求利润最大化 率 期利润总额 集 团 利 某分（子）公司利润 检测分（子）公司在全公司利润中的 润 贡 献 总额 / 集团公司利润率 总额  贡献度 6  资 金 沉 一定周期内流动资淀率 金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资  检测流动资金的使用和周转效率 金总和的比例 7  资 金 周 一定周期内流动资转率 金的周转率  检测公司周转情况 8  投资收税后利润益率  / 实收资本  检测分（子）公司的投资收益情况 9  资产负负债总额债率  / 资产总额  检测分（子）公司的资产负债情况 10 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 额 2 生产计划完 实际生产完成量 / 计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 成率 3 按时交货率 按时交货额 / 计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生 总产值 / 员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 产率 5 设备折旧率 设备折旧费用 / 设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用 / 产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额 / 产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 故发生数 事故数 9 生产安全事 生产安全事故损失额 / 产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 故损失率 10 生产 安 全 事 生产安全事故是否得到了及 故处理的及 时有效的处理 时性  检测生产安全部门的工作情况 11 生产 作 业 现 生产作业现场是否摆放整齐， 场的整洁、有 存放有秩序 序性  检测生产作业车间的现场管理情况 12 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 主营业务成 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 本总额 增效提供依据 2 制造 费 用 与 制造费用 / 主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 主营业成本 比率 3 制造 成 本 与 制造成本 / 主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 主营业务成 本比率 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的 检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费 检测分（子）公司的产品销售费用 用 6 7 8 9 10 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况， 促进公司销售部门提高 总额 / 销售收入总额 效率 4 营销、销售计 周期内营销、销售计划的完 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 成、达成情况 5 市场占有率 产品销售收入 / 产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 6 营业费用比 营业费用总额 / 产品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 总额 7 销售收入增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况 加率 收入） / 上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数 / 公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 营业 费 用 达 一定周期内实际营销费用 / 营 检测营销费用预算执行情况 成率 销预算费用 10 运输费用达成率  一定周期实际发生的运输费用/ 计划预算费用  检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 11 解决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数 / 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 诉率 客户总投诉数 合同归档率周期内归档合同总数 / 应归档 检测销售合同是否及时归档合同数 13 销售台帐的  销售台帐记录是否准确  检测