行政物品采购流程（精选）.docxVIP

关于门店行政办公用品的相关申请流程 为了规范各分部、各门店行政办公用品的申请行为，特重申申请流程如下： 执行部门执行流程审核标准及注意事项 执行部门 执行流程 审核标准及注意事项 门店综管 提出申请 根据本门店各部门的实际需求提出 申请 门店财务 审 核 审核该申请是否在计划额度内 门店店长 审 批 审核该申请是否符合本门店实际运 营需要 行政部 审核后购买、发货 1、 审核该申请事项是否合理； 2、 购买时应保留完整的收货单及门店申请单； 3、 根据报告发货至门店。 门店综管、财务 收货、确认 报 销 行政部 1、 门店在收到行政部发货物品时， 需门店综管、门店财务在提货单 上签字确认， 并加盖门店财务章； 2、 把签字、盖章后的提货单传真至行政部。 报销时需提供： 1、 向供应商购货的发票及清单； 2、 发货清单； 3、 对应的门店申请单； 4、 对应的门店收货单 5、 用款申请单。 预算分析部 审 核 1、 行政部所提供各种单据是否齐 全； 2、 用款申请单金额与发票金额是否一致。 财务总监 审批、付款 1、 此费用是否合理； 2、 是否符合公司总体情况。 二、 流程说明： 1、 门店综管：门店综管根据本门店各部门需求，填写内部工作签报。 2、 门店财务：门店财务审核该申请报告是否在门店预算计划额度内。 3、 门店店长：门店店长审批该申请是否符合本门店实际运营需要。门店财务、店长签字确认后传真至总部行政部。 4、 行政部：行政部首先审核该申请事项是否合理，是否符合门店运营需要；如符合规定，行政部向供应商购买，购买时应保留完整的收货单，并根据门店申请报告发货至门店。 5、 门店综管、财务：门店在收到行政部发货物品时，需门店综管、门店财务在提货单上签字确认，并加盖门店财务章。 6、 行政部： 行政部报销时， 需提供： 向供应商购货的增值税发票及清单、 用款申请单、发货清单、 对应的门店申请报告和对应的门店收货单 ，由行政部经理确认后至预算 分析部。 7、 预算分析部：预算分析部审核行政部所提供的各种单据是否齐全，用款申请单金额与发票金额是否一致。 8、财务总监：审批该笔费用是否符合公司目前运作情况，并付款。 2005.08.26