验收工作管理工作细则.docVIP

验收工作管理细则 落实企业相关制度要求，强化验收管理，特制订本细则； 一、验收工作目标和任务 1、目标：明确验收责职，规范验收程序，确保验收质量； 2、任务：对工程、材料、设备进行立即、正确、严格验收，维护企业利益，规避法律风险； 二、验收工作范围和机构 1、验收工作范围包含总企业及下属子企业、分企业和部门所需一切材料及设备，新建（扩建/改建）土建装饰安装等一切工程项目（下属企业设有专门验收部门，由下属企业自行验收，总企业验收中心给予监督）； 2、验收工作可分为两大类：a.材料、设备类验收； b.工程项目类验收。 3、验收工作机构设置： （1）、日常验收工作牵头部门为验管中心； （2）、参与验收部门依据验收类别分别为： ①材料类：材料使用部门、采购部门、资产部、工程管理中心、供货单位、材料施工单位、监理单位 ②设备类：协议实施部门、使用部门、总工办、、资产部、工程管理中心、供货及安装单位、监理单位 ③工程类：协议实施部门、工程管理中心、工程审计部、总工办、施工单位、监理单位； （3）、验收工作风险控制部门为：法务部、验管中心； （4）、验收工作监督部门为：总经办、审计调查中心； 三、工程验收职责分工 1、验管中心： 　依据协议实施部门申请，组织相关部门对工程类、材料类、设备类验收工作，依据验收关键点统计（附表二）汇总在验收过程中工程、材料、设备验收意见内容，报送企业审批（附表三），继续跟踪实施过程中发觉问题立即汇报企业相关部门。 2、协议实施部门： 配合参与项目部监督工程类、材料类、设备类全过程首次验收工作，对首次验收过程中发觉问题立即纠正，对发觉不符合协议、规范要求立即安排施工单位、供货商进行整改或退换，从而达成合格要求，使工程类、材料类、设备类损失降低到最低程度，协议实施部门按协议要求自验合格后才能按验收申请单（附表一）要求报验管中心，在验收申请单上注明需要验收内容日期、注明提供资料明细、内容、项目、页码、页数等内容。 3、总工办： 配合参与验管中心组织工程类、设备类初验、复验工作，负责在验收工程类过程中结构、建筑是否符合企业及规范要求，设备类是否达成协议、使用要求等标准，对验收中首次提出问题需重新复验合格，出具验收意见后，验管中心才能依据总工办总工意见填写验收预审单； 4、项目部： 参与协议实施部门、施工单位、监理单位验收工程类自检工作，对工程资料、工程质量自检合格后才能按验收申请单要求报验管中心，在验收单中注明需要验收日期、注明提供资料明细、内容、项目、页码、页数等内容（附表一）。 6、工程管理中心： 参与验管中心组织工程、材料类初验、复验工作，在验收过程中，提出施工验收合理意见，对验收过程中各部门提出问题进行跟踪，通知验管中心是否达成验收要求，当和其它部门意见不一致时，以总工办意见为准； 6、工程审计部： 参与验收中心组织工程类初验、复验工作，在验收过程中，确定负责项目标工程量范围，是否按图纸要求规范技术要求进行施工，施工过程中是否达成定额中要求，所报验收工程量范围是否在工程协议范围内内容，在验收关键点统计（工程类）提出对应意见； 7、资产部： 参与验管中心组织材料类、设备类初验、复验工作，在验收过程中，确定验收材料类、设备类是否按协议要求数量、时间进场，对验收中发觉和协议不符，根据企业要求，通知协议实施部门进行整改后进行复验，在“验收关键点统计”中对质量证实（材料、设备类）提出对应意见； 8、采购部： 参与验管中心组织材料类、设备类初验、复验工作，在验收过程中，确定验收材料类、设备类是否按协议要求质量、品种、规格、品牌要求进场，对验收中发觉和协议不符，根据企业要求，通知协议实施部门进行整改后进行复验，在“验收关键点统计”中对质量证实（材料、设备类）提出对应意见； 四、验收工作工作步骤 1、协议签署后，经管办按工程项目分类到验管中心立案立项，验管中心依据协议内容提前介入了解、熟悉各项目情况，依据项目节点要求制订出项目标验收计划，并按计划组织落实，通常到计划时点而实施部门未提出验收申请，验收中心要给予督促； 2、验收工作由协议实施部门提起，协议实施部门对施工单位（供给商）验收申请及资料审核确定完整自检合格后，填写“验收申请单”，交验管中心确定是否组织实施验收，验管中心在收到“验收申请单”和相关资料后，按本要求先填报“验收预审单”， 按日期进行编号； 3、验收时验管中心应根据本细则要求提前通知企业相关部门及其它相关单位参与，相关部门若不参与须向分管领导汇报，说明情况，待同意同意后，方可不参与验收；但“验收关键点统计”中须说明不参与情况内容； 4、每次验收前，验管中心要牵头组织相关部门参与召开准备会，明确验收任务、验收标准、理清验收关键点； 5、验收部门和监理单位到现场进行勘察验收后，参与人员要提出验收意见，填写“验