全面风险管理专项报告.docVIP

路天矿业企业 全方面风险管理汇报 编号：LTK-BAB-01--C-001 签发人： 审核人： 编制人： 日 期：1月8日 路天矿业企业全方面风险管理汇报 一、全方面风险管理工作情况 我企业专门成立了全方面风险管理领导小组，由董事长担任组长，各分管副总经理担任副组长，各职能部门、基层单位中层领导为组员，领导风险管理日常工作。企业体系办是负责风险管理职能部门，具体组织、推进企业风险管理工作。现在，企业已将企业全方面风险管理职责落实到对应职能部门，由职能部门负责全方面风险管理工作实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员思想中深入强化。企业已制订了《风险管理手册》、《程序文件》、《不安全行为控制手册》、《管理制度汇编》，开展了管理制度和步骤梳理、风险识别、风险评定、风险管理程序制订、风险事件搜集和整理等工作，并每个月形成体系运行汇报。 二、计划完成情况及评价 根据年初制订安全目标和计划，制订安全管理制度和《风险预控管理体系管理措施》等纲领性文件，出台了针对矿井安全生产考评奖惩措施，并建立了档案和不安全行为等级台账。各基层单位建立了以本安体系为关键安全管理组织机构并有专员负责开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控，中等以下危险源专员管理。安检科每个月对采掘、安装、机运等辅助单位进行考评评价，并和安全结构工资挂钩；我企业已将《风险预控管理体系考评评分标准》按专业划分到了各职能科室和基层单位，每个月根据分管专业进行考评评分，最终由本安办进行汇总，实现奖罚兑现。总而言之，我企业在乌海能源企业直接领导下，遵照企业年初提出煤矿安全生产思想，以创建本质安全型矿井、实现安全形势根本好转和高产高效为目标，全企业干部职员团结一致，同心同德，圆满完成了乌海能源企业及企业年初下达各项指标。 企业经过全方面风险管理工作开展，找出了现在需要关键防范2个重大风险及其形成原因，从而能够有针对性开展风险评定诊疗工作，并依据评定结果，确定了风险等级，制订了重大风险预控方法，抓住了风险预警和应急机制关键，全方面提出了风险处理方案方法，为企业安全生产奠定了坚实基础。 三、信息系统运行情况统计 路天矿业企业1月1日至12月31日共查出隐患618条，录入系统问题499条，未录入119条，1、2月份一条未录入罚款10元，25条未录入，累计罚款250元，3月-12月份一条未录入罚款20元，94条未录入，累计罚款1880元。 1、系统隐患录入统计表 专业 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 采煤 29 14 53 44 28 13 21 21 15 11 9 8 掘进 40 15 18 2 3 5 1 6 8 9 5 6 机电 1 4 3 1 2 2 3 4 3 2 运输 6 2 6 3 1 1 2 2 2 3 2 2 一通三防 1 1 11 4 4 4 4 4 2 1 3 防治水 1 2 其它 8 3 2 1 1 1 累计 86 32 95 58 37 23 32 36 31 28 22 19 2、隐患未录入罚款统计 单位 月份 1月 2月 3月 4月 5 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 综放队 11 6 8 12 5 1 1 1 2 2 1 安装队 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 机运队 1 1 9 1 通风队 1 1 1 1 指挥中心 2 3 2 2 7 动力科 2 3 2 2 2 1 信息中心 1 1 地测科 1 1 技术科 2 累计 17 8 27 23 12 5 13 3 4 3 2 2 对这些已检验出问题和隐患，已根据五定标准全部进 行整改落实。 3、系统其它模块正在逐步有效录入。 四、副科以上领导现场考评卡督查情况统计 月份 统计 应抽查次数 实际抽查次数 增减次数（+、-） 1月 232 324 +92 2月 232 317 +85 3月 232 280 +48 4月 219 271 +39 5月 219 284 +65 6月 219 258 +39 7月 219 272 +53 8月 219 263 +44 9月 219 259 +40 10月 219 245 +26 11月 219 263 +44 12月 219 248 +29 整年企业领导及各单位副科以上领导未出现抽查次数不够现象。 五、内业资料审核统计 月份 内业 审核存在问题（条） 整改情况 备注 1月 50 已整改 2月 106 已整改 3月 已整改 季度检验 4月 35 已整改 5月 55 已整改 6月 52 已整改 7月 已整改 季度检验 8月 37 已整改 9月 已整改 季度检验 10