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安徽中烟工业公司 打叶复烤外包过程管理规定 （讨论稿） 一、目的 加强对打叶复烤以及烟叶运输外包过程的管理，确保加工 后成品片烟的质量符合企业要求。 二、适用范围 本暂行规定适用于安徽中烟工业公司打叶复烤和原料调运 过程的控制。 三、工作职责 、原料部按年度采购计划完成原料的采购任务，与外包方签订委托加工合同（包括加工质量协议、运输协议） 。 、原料部负责原烟交接、原烟和片烟长途调运、打叶复烤过程的监控。 、技术中心负责下达打叶复烤工艺技术标准；对到厂片烟进行入库质量检验。 、物流公司负责原料市内调运的管理，对原料进行入库验收，并按照原料运输、仓储的质量管理要求，对原料的养护、防 护、运输过程进行监控。 四、规定内容 1 （一）打叶复烤外包方的选择 、原料部负责收集复烤厂的法人资格、年复烤量、加工设备、加工水平、质检方法及软硬件水平等相关资料。并根据行业“原烟交接、委托加工”的要求确定备选外包方。 、原料部牵头与研发部共同对备选外包方进行评审，并初步确定外包方名录，经分管领导批准后实施。 、原料部负责建立和保持打叶复烤合格外包方名录、业绩记录和相关档案。 （二）组建打叶复烤小组 原料部负责组建打叶复烤小组。每打叶小组人员配置最少 为 3 人，同时指定一名成员担任小组组长， 具体要求和职责如下： 、打叶复烤小组人员必须经打叶复烤和烟叶知识等岗前培训，掌握烟叶、打叶复烤工艺知识、相关技术标准以及统计核算知识。 、打叶小组组长全面负责打叶复烤的具体组织实施、小组人员管理以及与片区业务员、复烤厂和产区公司的相关协调工作。 、小组成员严格监督复烤厂执行研发部制定的加工工艺技术标准，负责选料、投料质量监督、生产过程控制、成品片烟质量认定，填写《打叶复烤成品质检情况汇总表》 。负责核实、记录原料投料重量和数量， 制作过磅单和片烟汇总报表报小组组长确认后，传递至原料部。同时，相关原始记录和报表小组长留存 2 一份。 （三）原料调运和交接 、原料烤厂调运 原料部委托产地烟草公司或运输单位将原烟调运至指定的 打叶复烤厂。 在与当地烟草公司或运输单位洽谈调运协议中应明 确对选择运输公司和烟叶防护的要求。 、原料烤厂交接 打叶复烤小组人员在要求时间内进驻复烤厂，对所接收的 烟叶按标准进行过磅和抽磅， 制作过磅码单， 做到最终接收的烟 叶等级、数量、重量准确，相应报表由三方共同签字确认为准。 如在接收中发现少件、重量短缺、窜级、烟包受潮、水分超限、 霉变等问题及时反馈给业务员， 以便做好商务处理。 商务处理完 毕后，打叶复烤组长将最终烟叶的综合信息报原料部综合办 ,由 综合办向用烟单位技术中心申请烟叶加工技术方案。 （四）打叶复烤过程的管理与监控 、制订工艺技术标准 技术中心根据打叶复烤相关国家标准、企业卷烟产品质量 要求、购进原料质量状况， 制订批次烟叶加工技术方案反馈至原 料部综合科，加工技术方案应明确是否分选、挑选、烟叶配比组 合及打后成品片烟的等级编号等信息。 、需要分选和挑选的烟叶原料，技术中心（烟叶质量检验员）应制定分选标准样，作为选叶时的实物参照样。 3 、每批次打叶复烤前由采购员与合格外包方签订加工合同，明确加工相关费用、时间进度、验收方法和标准、成品仓储 要求等。打叶复烤人员与合格外包方签订加工质量协议， 明确加工质量要求和工艺技术标准。 、原烟挑选 1）如原烟需分选、挑选，打叶复烤小组人员按照技术中 心质检人员制定的标准样对分选、 挑选现场进行监督和指导， 发现问题及时反馈，并会同业务员、检验员与烤厂协商解决，同时 做好相关记录。 2）打叶复烤小组人员对分级后的包件按标准进行过磅，对分级前后的烟叶等级、数量、重量进行核对，了解变化情况，并做好相关报表。 3）在挑选过程中如发现包件有错装、混装、烂包、水渍烟、霉变烟应整包剔出，单独堆放，做好记录，并通知业务员做好商务处理。 4）对分选、挑选后烟叶按其质量水平的 “好”、“中”、“差”及挑出的青、杂、霉烟叶分别打包，包件做到分开堆放，分别标 识，并做好相关记录。 5 、打叶复烤过程管理（具体要求见附件 1）。 （五）数据搜集、汇总，报表编制，资料交接传递。 、资料交接传递应办理交接手续和登记记录。 、原烟采购工商交接完毕后，及时编制过磅码单，收集准 4 运证、质检报告单、调拨单等相关单据，避免遗漏，并按流程及 时传递，办理原烟入库和结算。 、原烟加工完毕后，对投入与产出的等级数量进行核实，编制相关加工报表按流程上报。 、片烟运输到厂后，物流公司接收人员及时编制有关接收报表，办理片烟入库手续，并将相关单据传递至原料部，以便及时结算加工和运输费用。 （六）原料仓储、运输、入库。 、原料部选择合适的承运方，签订运输合同。合同中要明确运输目的地、价格、时间、产品防护要求、运输保险、运输损失的