最新乳制品HACCP体系审核报告(一).docxVIP

腿乳制品HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证审核报告 螄（适用第一阶段审核） 莃项目号：CQM- 芁申请者名称: 衿受审核方名称：（写不下可另附页） 蒂1审核综述 蚁1.1审核组成员 蚀序 号 袇姓名 袄组内职务 肀注册级别 莀专业代码 蚄1 羃 葿 祎 蚆 肁2 罿 薇 螇 蒃 蚂3 莇 薄 薂 肁 肇4 薆 羄 蒁 袈 蚇5 肂 袀 薈 蒄 蒅6 莀 荿 薆 薃 螆 螆 螆 螆 聿 1.2 审核目的 薇本次审核的目的是调查受审核方是否已具备实施认证审核的条件，确定第二阶段审核的重 点。在组织的方针和目标、食品安全危害识别、分析、 HACCP 计划和前提计划的制定等方面， 了解组织的 HACCP 体系的策划、建立和实施程度，确定组织对审核的准备情况。 蚂 蒂 1.3 接受审核的主要人员 衿见首末次会议签到表 莄 肄 袂 1.4 依据文件 a) 薀管理体系标准及相关技术规范： 蒆 GB/T 27341-2009 GB/T27342-2009 膂 GB/T 12693-2010 GB/T23790-2010 芁 b) 受审核方的管理手册(版本号： )、程序文件 肆 c) 方圆相关认证方案 蒇 d) 相关的法律法规 薅 e) 适用的产品食品安全标准及质量、卫生标准 螀 f) 其他有关要求(顾客、相关方要求) 芄 芄 芅1.5审核实施过程概述 蚃 膀审核时间： 年 月曰至 年 月曰 薇 莆 螁 蕿 芇2管理体系简述 莇2.1 HACCP体系策划建立的基本情况 膄a）受审核方申请认证的产品类别及生产情况 聿产品类别及品种简述： 羈 膅 节 蚂 螈 c） d） 芆受审核方的生产线情况简述：（几个车间？几条生产线？列出分现场的名称和地址（可附 页）0 ） 薅 賺序号 蒈加工场所 肃邮编 蚃^^ 口 蚃产口口 聿生产线数量 螇日处理鲜奶 量 蚃1 荿 薈 薇 蚄 螂 羈2 芈 蒂 袀 莇 羈 薃3 芃 肀 蒄 蚅 莁 蒀4 芅 蒂 葿 罿 羅 蒃5 袂 莈 螅 薅 羀 螈 蒆 莂 芃 腿 膆 莃 蒁C）委托加工情况简述： （是否存在委托加工？若有，如何控制？） 袁 莀d）以消费者食用安全为关注焦点，制定食品安全方针目标，确保食品安全及法律法规要求的 符合性： 蚇 □符合 □基本符合 □需改进 节e）组织机构设置 袂 □合理 □基本合理 □需改进 蝿f）食品安全小组的建立 □符合 □基本符合 □需改进 蒇 其它必要说明： 羀g）文件的符合性、适宜性和充分性 □符合 □基本符合 □需改进 薈2.2 HACCP体系策划的适宜性、充分性 a） b） 羈有关图表的准确性、符合性（提供画V） 膂□厂区平面图 □车间平面图 □工艺流程图 □车间人流图 □车间物流图 蒁□给水排水图 □设备布置图 □气流图（必要时） □ 肇提供的图表是否符合实际 □是 □基本 □否 莄不同清洁区的设置是否符合要求 □是 □基本 □否 芄 说明: 蕿 蒇b）流程图是否经过确认 膅 芅c）是否符合有关法律、法规和标准的要求 □是 □否 □是 □基本 □否 羁说明: 膀 袅 肂 肀d）组织在其内部和食品链上沟通渠道的建立情况（职责的确定） □是□基本□否 羆 羆 薀说明： 蚆 膄e）产品特性及预期用途描述（原辅料/与产品接触的材料/终产品） 蒂□是 □基本 □否 膅f）危害分析的科学性、合理性、准确性 薁?危害识别的充分性 蒈?可接受水平的确定科学、合理、准确性 膆?危害评估的准确性 羂?控制措施识别和评价的科学性、合理性、准确性 羃. 是否将防护计划作为控制措施 袈说明： 袇 肄 肁 芇 薇g）HACCP计划的科学性合理性 肅CL值的确定 膀?监视系统 是 □基本 □ 否 是 □基本 □ 否 □是 □基本 □否 是 □基本 □ 否 □是 □否 □是 □基本 □否 □ 是 □基本 □ 否 羀?纠正措施 羀?纠正措施 莇说明： 袃 薂 莀 肈 羄 蚀 h)HACCP 计划策划后是否实施了确认 □ 是 □ 否 衿确认的可靠性、科学性、有效性： □ 是 □基本 □否 薄说明： 肅 肃 艿 □否芅 h) 验证策划的合理性 □ 是 □基本 □否 袃说明： 膁 蚈 肅 袄 芀 膇 螅 2.3 组织建立的前提计划与相关要求的符合性： 蚂人力资源保障计划 蚂人力资源保障计划 薇良好生产规范 薆卫生标准操作程序 螃原辅料、包装材料安全卫生保障制度 螀维护保养计划 芀标识和追溯计划、乳制品召回 芆应急预案 □符合 □基本符合 □存在问题 □符合 □基本符合 □存在问题 □符合 □基本符合 □存在问题 □符合 □基本符合 □存在问题 □符合 □基本符合 □存在问题 □符合 □基本符合 □存在问题 □符合 □基本符合 □存在问题 螄说明： 虿 2.4 近一年来，有无重大食品安全事故、被通报批评或