《内审工作流程图》.pdfVIP

精品文档 一般审计工作流程图 审计工作计 部门经理确定具体审计项 审计组长拟订 下达审计通知 划 目、审计对象和实施时间， 审计方案 指定人员组成审计小组 审计小组 工作底稿 审计小组测试， 内、部门经 编制工作底稿 集团董事长 理复核 审计小组 部门经理 临时指令 审计组长拟订 审前调查 批准 审计报告 审计组长拟订 审计报告 征求被审计单 审计决定 位、个人意见 部门经理 是否一般 审计组长拟订 部门经理 审核 审计决定 审计建议 批准 部门经理 审计建议 集团董事 部门经理 批准 长批准 批准 审计决定 向被审计单位发送审计报 被审计单位执行审计 审计项目 告、审计建议、审计决定 决定、采纳审计建议