公司企业社会责任内审检查表.doc

PAGE 社会责任内审检查表 受检项目： 工时及工资 年 月 日 序号 检查内容 风险等级 检查结果（不符合项的须书面指出） 内审员 1 工厂有无最新的当地之最低工资标准批文？ 中级 行政部有提供泉州市政府关于调整最低工资的通告 2 当地之最低工资标准工人是否知道？怎样知道？ 中级 查2011年3月1日公司有对全厂发出通告让工人知道 3 可有保证所有工人最少得到当地法定工资标准？ 严重 查财务每月工资发放记录和工厂薪资制度，符合 4 工人是否有权拒绝加班？加班是否自愿？如何证明？ 中级 查全厂工人加班申请，可见有工人加班申请签名 5 工人是否一周内至少有一天休息？ 中级 查人事考勤和工资记录，工人每周都有一天以上休息 6 一周工作时间（包括加班）最长几小时？ 中级 查人事考勤和财务记录，工人每周未超过60小时上班 7 工厂可有给予工人法定加班费？ 严重 从查财务每月发放工资记录，工人加班费符合规定 8 工厂每次发薪时是否有提供一份清楚明白的薪单给员工？ 中级 抽部分部门工人了解调查，工厂每月都有提供 9 工厂发工资是否准时，工资发放有无拖欠或延时？ 严重 抽部分部门工人了解和财务发放工资记录，无违反 10 工厂是否设置打卡钟或用其它方法记录出勤及工作时间？ 中级 电子考勤（刷卡机读卡）记录出勤时间 11 辞工工人工资是否为一次性结算？有无相关规定或政策？ 中级 查财务工资发放记录和对工人了解，为一次性 12 工厂有无工人停工待料时间补偿的政策？是否履行？ 中级 工厂有此项政策，现实未见有停工待料记录 13 工厂各项政策和规定是否满足工人人权、安全、健康等需要？ 严重 从检查工厂制定并实行的政策或规定来看，基本满足 核准： 审核： 整理： 内审检查表 受检项目： 人事与社保 年 月 日 序号 检查内容 风险等级 检查结果（不符合项的须书面指出） 内审员 1 全厂人员履历表填写是否完整（含签名、错别字和谐音字） 中级 检查人事资料发现有两份在职工人履历表有错误 2 工人档案资料变更情况是否完整（抽查）？ 一般 检查人事资料，正常 3 工人进厂紧急联系人资料是否完整（抽查）？ 严重 检查人事资料，完整 4 人事招工人员是否清楚对进厂人员的身份核实办法？ 严重 经对人事招工人员询问，清楚 5 新入职工人有无培训？ 中级 查人事培训资料，都有培训 6 人事考勤是否真实？ 严重 能真实反映 7 工厂为工人购买保险是否符合地方标准？有无证明？ 严重 有当地社保局对工厂购买保险的相关证明 8 工人工伤、医疗保险是否覆盖全部（即100%）？ 严重 是的 核准： 审核： 整理： 内审检查表 受检项目： 现场环境 年 月 日 序号 检查内容 风险等级 检查结果（不符合项的须书面指出） 内审员 1 所有通道空间是否足以逃生？次要通道阔度是否最少有36寸？ 严重 检查工厂各区域消防通道，完全能满足逃生需要 2 生产车间门是否可以向外打开？ 严重 是的 3 工作场所环境光线是否充足？通风情况是否良好？ 中级 光线充足，通风良好 4 所有机器设备是否有安全设备（如必要的外罩等）？ 严重 经现场检查，安全设备齐全 5 工人个人安全护具是否满足？是否免费提供？ 严重 是的，抽部份工人了解，得到的回答是满足和免费 6 所有通道是否畅通无阻？ 中级 三楼车间中段位置一台机器占用消防通道 7 地上可有必须的疏散标志指引逃生路线至出口？ 中级 疏散标志箭头清晰和完全 8 安全出口是否都有配备紧急出口标识牌且有效？ 严重 是的 9 各出口及梯间的应急灯是否完备和有效？ 严重 是的 10 货物电梯有无工人搭乘？ 严重 未见 11 各部门有无急救药箱？药箱内药品有无过期？药品是否齐全？ 严重 有，经检查药品未过期，药箱上张贴清单与药品一致 12 饮用水是否足够？是否方便？ 中级 足够 13 洗手